Bijlage III Bezuinigingen 2025 – 2029

Het oorspronkelijke idee van het stoppen met de huisbezoeken bleek (mede) vanwege de wettelijke verplichting niet haalbaar. Om deze taakstelling toch in te vullen, is gekeken naar andere budgetten binnen Burgerzaken. Hierbij gaat het om zaken als schoonmaak, representatie en automatisering.

In de vergadering d.d. 19 februari 2025 van het algemeen bestuur van de VRR is besloten dat er 4% bezuinigd moet worden. Na toepassing van de vastgestelde indexatie stijgt de bijdrage aan de VRR nog wel maar veel minder dan in de technische begroting is opgenomen. Hierdoor kan de ingeboekte bezuiniging van € 161.000 worden ingeboekt en resteert er nog een positief saldo van € 274.000.

Door integraal (combinatie met stedelijk programmeren) en ketengericht te werken, wordt efficiënter en effectiever gewerkt. Meer werken met betrekking tot groot onderhoud zullen integraal worden opgepakt. Ook worden onderhoudsprojecten beter aangesloten op projecten en initiatieven van ruimtelijke ontwikkeling. Dit houdt wel in dat herstraatwerken meer gefaseerd (uitstel) worden uitgevoerd. Vanaf 2026 zal er bezuinigd gaan worden op het budget herstraten, het budget zal dus structureel verlaagd gaan worden samen met wegmarkeringen voor de taakstelling op assetmanagement van € 514.000.

De invulling van de bezuiniging op het groenonderhoud vindt deels plaats op het onderhoud van groen in de uitrenvelden en uitlaatstroken. Over het restant zal nog nader worden geadviseerd.Duurzaam ontwikkelen en wonen

Het algemeen bestuur van de DCMR heeft besloten tot een besparing op de kosten van 3%. Na toepassing van de vastgestelde indexatie stijgt de bijdrage aan de DCMR nog wel maar veel minder dan de technische begroting is opgenomen. Hierdoor kan de ingeboekte bezuiniging van € 33.000 worden ingeboekt en resteert er nog een positief saldo van € 21.589.

In samenwerking met gemeente Voorne aan Zee is afgesproken om geen bijdrage meer te doen in het gezamenlijke stimuleringsfonds recreatieve voorzieningen Voorne-Putten.

Het Leaderprogramma loopt tot en met 2027. In verband met natuurlijk verloop zal de formatie van de vakgroep Recreatie en Toerisme in 2028 zoals begroot aangepast worden.

Overzichten

Voorgesteld wordt om de vakliteratuur met 25% te verminderen.

Syntrophos heeft in de begroting 2026 een besparing ingeboekt van € 234.000 op de bedrijfsvoering en op de gezamenlijke contracten. Dit betekent echter dat volgens de verdeelsleutel bijna 40% van deze besparing naar Voorne aan Zee gaat. Daarnaast is in de begroting van Syntrophos ook een bezuiniging doorgevoerd op de kapitaallasten door een realistische opstelling van het meerjareninvesteringsschema en op de uitbesteding van taken door Syntrophos. Daarmee is de openstaande taakstelling van € 234.000 structureel ingevuld.

Dit betreft een taakstelling op de formatie van de organisatie met ingang van 2025 welke in relatie tot de strategische personeelsplanning en natuurlijk verloop zal worden ingevuld. Hiervan is reeds € 100.000 structureel ingevuld via een besparing op formatiekosten bij het team DBA en Directie.

Het ontwikkelbudget is in zijn geheel bezuinigd.  De opgenomen taakstelling was hoger dan het ontwikkelbudget. Hierdoor resteert nog een taakstelling van € 29.000. De taakinstelling kan worden ingevuld doordat op het budget begeleiding een groter voordeel is behaald dan de opgenomen taakstelling. Dit voordeel wordt ingezet om het restant van de taakstelling ontwikkelbudget af te boeken.

Op het budget eenzaamheidsbestrijding is een onderbesteding. Met deze onderbesteding wordt de taakstelling van € 19.513 op eenzaamheid ingevuld.

Vooruitlopend op de bezuinigingstaakstelling subsidies vanaf 2026 is in de PPN2025 besloten tot een bezuiniging van in totaal € 100.000 aan subsidies in 2025. Deze taakstelling is verdeeld over de thema’s Thuis in Nissewaard (€ 50.000 algemene voorzieningen Wmo), Maatwerk Jeugd ( € 42.000) en Werk,inkomen, inburgering en armoede ( € 8.000 preventie armoede). Op basis van de subsidieverlening 2025 kan de taakstelling in 2025 volledig worden ingevuld. Over de invulling van de taakstelling subsidies vanaf 2026 wordt nader geadviseerd.

• Sinds jaren zien we grote kostenstijgingen in de specialistische jeugdhulp. Dit is de reden dat eind 2023 in GRJR-verband is gestart met de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing GRJR (RBOK). Op 16 februari 2024 heeft het AB GRJR de RBOK vastgesteld. Deze bestaat uit een pakket met maatregelen die op verschillende fronten tot meer grip moeten leiden. 
• De maatregelen van de RBOK richten zich met name op verscherpte toepassing van bestaande kaders en contractafspraken met de zorgaanbieders. De RBOK moet samen met lokale maatregelen en de Hervormingsagenda Jeugd leiden tot het remmen van de groei van specialistische jeugdhulp.
• De financiële ambitie van de RBOK is een cumulatieve besparing over de jaren 2024 t/m 2028. Vanaf 2028 moeten de maatregelen van de RBOK leiden tot een cumulatieve besparing op GRJR-niveau van ruim € 78 miljoen. Zie tabel hieronder. Aangezien de maatregelen verder uitgewerkt en ingevoerd moeten worden, is de aanname dat de remmende werking van de RBOK gaandeweg steeds meer invloed heeft op toekomstige besluiten over toewijzing over (verlenging van) jeugdhulp. 
• De RBOK sluit ook aan op het door de deskundigencommissie (commissie van Ark) gepresenteerde rapport op 30 januari 2025. Hierin geeft de commissie een zwaarwegend advies aan gemeenten, het rijk, zorgaanbieders, zorgprofessionals en jeugdigen. Lijn is dat er geen verdere groei in de specialistische jeugdzorg wordt nagestreefd.

Zie onderstaande tabel voor de verheldering en het resterende deel van de bezuinigingstaakstelling RBOK GRJR. De raad wordt in deze perspectiefnota voorgesteld om de bezuinigingstaakstelling RBOK GRJR als volgt voor een deel in te vullen:

• € 37.663 in 2026
• € 292.808 in 2027
• € 583.769 vanaf 2028

Op basis van de inspanningen van de Taskforce Jeugd kan de structurele bezuinigingstaakstelling op vervoer daginvulling jeugdhulp vanaf 2026 volledig worden ingevuld ad € 18.616.

Op basis van de inspanningen die vanaf 1 juli 2024 plaatsvinden vanuit de projectgroep HH, is een berekening gemaakt om inzichtelijk te maken wat de besparing is van de daling van het gemiddelde aantal geïndiceerd minuten. Het gaat hier om kosten die, zonder maatregelen, tot (extra) uitgaven in de HH zouden leiden.
In de 2e tussenrapportage was de berekening van de besparing gebaseerd op nieuwe cliënten in de periode 1 juli-16 september 2024. In deze periode zijn 171 cliënten geïndiceerd met een verschil van gemiddeld 27 minuten per week. Het gaat hier alleen om de cliënten waarbij de einddatum van de indicatie meer dan 10 jaar in de toekomst ligt. Dit leidt tot een besparing van 171 X € 730 is afgerond € 125.000 op jaarbasis. Deze besparing is structureel bij de 2e tussenrapportage 2024 ingeboekt.

In de periode 16 september – 31 december 2024 zijn 293 cliënten geïndiceerd met een verschil van gemiddeld 32 minuten per week. Dit leidt tot een besparing van 293 x € 875 is afgerond € 260.000. De herziene prognose voor de huishoudelijke hulp laat dit ook zien, daar komt een lagere prognose van € 300.000 uit. Dit voordeel kan worden ingeboekt als structurele besparing.

Per 1 april 2024 is de P*Q bekostiging ingevoerd. Dit heeft geleid tot een sterke toename van het maandbedrag. Hierdoor kan het budget structureel met  € 469.000 worden verlaagd. Uit dit voordeel worden de taakstellingen voor begeleiding (€ 414.000) ontwikkelbudget (€ 29.000) en Wmo maatwerk (€ 26.000) ingevuld.

Op basis van de realisatie 2024 en de extra besparing vanwege invoering van het product routegebonden vervoer kan de begroting voor Collectief vervoer structureel met € 250.000 worden verlaagd. Hiermee kan de taakstelling volledig worden ingevuld.

Voorgesteld wordt om de taakstelling op complexe trajecte/wmo maatwerk ad € 26.000 in te vullen door het voordeel op Begeleiding Wmo.

Op het budget Adviesraad SD is een structurele onderbesteding van € 10.000. Deze onderbesteding wordt ingezet tbv de taakstelling Adviesraad SD ad € 15.000. Hierdoor resteert nog een taakstelling ad € 5.000.

Uit het budget Preventie armoede en schuldbemiddeling worden verschillende initiatieven gesubsidieerd:

1. Vrijwilligersorganisaties, zoals The Papershop, Humanitas Thuisadministratie, De Voedselbank en Budgetmaatjes.
2. Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld die kinderen toegang bieden tot sport, cultuur en educatie.

Om de bezuinigingstaakstelling te kunnen realiseren moeten de subsidies aan de betreffende organisaties worden gehalveerd. Het gevolg hiervan is dat veel minima niet langer toegang zullen hebben tot deze voorzieningen.

1. Uit onderzoek blijkt dat de kleinere organisaties hun activiteiten bij halvering van de subsidie niet kunnen voortzetten, waardoor dit aanbod volledig verdwijnt. Hierdoor zal het voorveld wegvallen. Zij zijn belangrijk om de gevolgen van financiële problemen op te vangen. Jaarlijks hebben deze organisaties meer dan 1.500 contactmomenten met inwoners.
2. Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld spelen een belangrijke rol in de visie van de gemeente: deelname aan sport, cultuur en educatie bevordert gelijke kansen en draagt bij aan een kansrijke jeugd. Het halveren van de subsidie heeft tot gevolg dat deze partijen niet langer hun werkzaamheden kunnen voortzetten.

Voorgesteld wordt om de bezuiniging op subsidies preventie en armoede alternatief in te vullen en de taakstelling in te vullen door een extra bezuiniging op collectieve ziektekostenverzekering.

Om kosten te besparen en de collectieve ziektekostenverzekering gerichter in te zetten worden drie maatregelen getroffen. Deze zijn naast de bestaande inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm:

• Invoeren van een vermogenstoets. Na onderzoek verwachten wij dat circa 140 inwoners hierdoor niet langer in aanmerking komen voor deelname. De vermogenstoets sluit aan bij de vermogensgrenzen zoals vastgesteld in de Participatiewet, waarbij rekening wordt gehouden met de AOW-leeftijd.
• De gemeentelijke bijdrage aan het pakket Start wordt met € 5 per maand verlaagd van € 15 naar € 10 per maand (verschil € 60 per jaar).
• De gemeentelijke bijdrage aan het pakket Extra wordt met € 15 per maand verlaagd van € 30 naar € 15 per maand (verschil € 180 per jaar).
• Voor het Uitgebreide pakket wordt de gemeentelijke bijdrage met € 25 per maand verlaagd van € 45 per maand (inclusief vergoeding van het eigen risico) naar € 20 per maand (verschil € 300 per jaar).

Dit betekent dat het eigen risico niet langer door de gemeente wordt vergoed. Inwoners die voor dit pakket kiezen, zullen het eigen risico verplicht gespreid betalen door maandelijks een bedrag aan de zorgverzekeraar te voldoen. Hiermee wordt voorkomen dat zij in één keer een grote financiële last dragen en wordt het risico op betalingsachterstanden verkleind.

Door het inzetten van deze maatregelen kan het budget vanaf 2026 worden bijgesteld naar € 520.000 waardoor de bezuinigingstaakstelling van de Collectieve ziektekostenverzekering van € 342.320 is behaald en een extra bezuiniging van € 311.371. Hiervan wordt voorgesteld om dit als volgt in te zetten:

• € 171.806 als alternatief voor het invullen van de bezuinigingstaakstelling op de subsidies preventie armoede;
• € 107.970 voor aanvulling op het budget preventie en armoede;
• € 31.595 als gedeeltelijk alternatief voor de realisatie van de taakstelling van persoonlijk minimabudget.

Om de bezuinigingstaakstelling te behalen worden de volgende maatregelen genomen:

• De individuele inkomenstoeslag (IIT) voor inwoners met een langdurig laag inkomen wordt verlaagd van € 250 naar € 150 per jaar per huishouden. Dit budget is bedoeld voor volwassenen tot de AOW-leeftijd.
• De energiebijdrage is voor AOW-gerechtigden met een laag inkomen. Dit bedrag wordt verlaagd van € 250 naar € 150 per jaar.

Door het inzetten van deze maatregelen kan het budget vanaf 2026 worden bijgesteld naar afgerond € 845.000.  Hiermee is de bezuinigingstaakstelling van het persoonlijk minimabudget voor een bedrag van € 263.125 gerealiseerd. Een bedrag ad € 31.595 wordt alternatief ingevuld door een extra besparing op collectieve ziektekostenverzekering.

De nieuwe begroting van de GGD voor de basistaken laat een voordeel zien van € 32.000. Hiermee wordt de taakstelling van € 19.000 volledig ingevuld.

De leverancier van de Burgerzakenapplicatie ontwikkelt een selfservice afhaalsysteem voor aangevraagde reisdocumenten. Hierdoor is er minder capaciteit benodigd voor deze taak.
Het systeem is in ontwikkeling bij de leverancier en zit momenteel in de pilotfase. Landelijke implementatie vindt op zijn vroegst in 2027 plaats. Dit betekent dat de bezuiniging voor 2026 niet (en wellicht ook niet in 2027) gerealiseerd kan worden. In het totaalproces van het invullen van de bezuinigingen zal hier nog nader over geadviseerd worden.

Het online vernieuwen van documenten zal geleidelijk gemeengoed worden, zowel bij rijbewijzen als bij de reisdocumenten. Eén bezoek aan het stadhuis volstaat dan. Hierdoor is er minder capaciteit benodigd voor deze taak.
Om reisdocumenten online te kunnen verlengen is wetgeving in voorbereiding. Het wetgevingsproces neemt naar verwachting nog enkele jaren in beslag. Dit betekent dat voor 2026 en 2027 nog geen bezuiniging kan worden gerealiseerd. Voor 2028 is dit ook nog een onzekere factor. In het totaalproces van het invullen van de bezuinigingen zal hier nog nader over geadviseerd worden.

Van deze bezuiniging resteert nog een klein bedrag van € 5.000 structureel. Hier wordt nog nader over geadviseerd.

Deze bezuiniging is ingevuld en heeft € 274.000 structureel meer opgeleverd.

Door meer te investeren op datasturing kan er beter worden aanbesteed. Ook meerwerk wat tegen hogere prijzen in rekening wordt gebracht, wordt verminderd.

Naast het binnenhalen van een subsidie voor het beheren en legen van prullenbakken wordt de bezuiniging ingevuld door de frequentie op een aantal schoontaken te verminderen.

De bezuiniging is ingevuld en heeft € 22.000 structureel meer opgeleverd.

Voorgesteld wordt het onderhoudsbudget Groen met 10% te verlagen. In 1e instantie wordt ingezet op het beter aanbesteden van eenmalige opdrachten en jaarcontracten. Vervolgens betekent het verlagen van de frequentie van onderhoud en het voeren van diversiteitsbeleid. Daarbij wordt de verbinding gezocht met duurzaamheid en ecologie.

Vanuit het Rijk wordt een structurele subsidie verstrekt voor het verminderen van wegwerpplastic in het zwerfafval. Deze subsidie is nog niet in de begroting opgenomen.

Momenteel wordt deze taak verricht door parkeerwachters te voet in een koppel. Op de donderdag zijn dit 2 koppels in verband met de koopavond. In totaal zijn er 6 mensen parttime aan de slag. Deze worden ingehuurd via het bedrijf Handhavingsupport.
Voorgesteld wordt om de controle op een scooter te gaan doen. Per scooter kan een groter aantal controles worden uitgevoerd.

Gezien de omvang van de bezuinigingen waar Nissewaard (en andere gemeenten) zich voor gesteld zien, ligt het in de lijn dat ook de Gemeenschappelijke regelingen hier een bijdrage aan leveren.

Bekeken wordt hoe dit binnen bestaande budgetten kan worden opgevangen.

Over de invulling hiervan wordt nog nader geadviseerd.

Gezien de omvang van de bezuinigingen waar Nissewaard (en andere gemeenten) zich voor gesteld zien, ligt het in de lijn dat ook de Gemeenschappelijke regelingen hier een bijdrage aan leveren.

In samenwerking met gemeente Voorne aan zee is afgesproken om geen bijdrage meer te doen in het gezamenlijke stimuleringsfonds recreatieve voorzieningen Voorne-Putten.

Het Leaderprogramma loopt tot en met 2027.

Op dit terrein wordt voorgesteld om structureel € 100.000 te besparen. Over de wijze van invulling wordt nog nader geadviseerd.

Er wordt onderzocht hoe het softwarelandschap vereenvoudigd kan worden. Hierover wordt nog nader geadviseerd.

Dit betreft een taakstelling op de formatie van de organisatie met ingang van 2025 welke in relatie tot de strategische personeelsplanning en natuurlijk verloop zal worden ingevuld. Hiervan is reeds € 100.000 structureel ingevuld via een besparing op formatiekosten bij het team DBA en Directie. Over het restant zal nog nader geadviseerd worden.

In de ontwikkelagenda sociaal domein zijn doelen en inspanningen opgenomen. Enkele inspanningen hebben een specifieke taakstelling opgelegd gekregen, welke inmiddels nagenoeg allemaal zijn gerealiseerd. Om te zorgen dat de financiële besparingsmogelijkheden van inspanningen ten volle worden onderzocht, is deze taakstelling PM opgenomen.

De besparing op cliëntondersteuning is onderdeel van bestaande inspanning 'optimaliseren van basisaanbod' dat in 2024 wordt gestart. Deze bezuiniging wordt meegenomen in de totale bezuinigingsopdracht Subsidies Wmo (zie hieronder).

Dit betreft een taakstelling op het budget maatschappelijke dienstverlening en mantelzorg van 50%. Deze 50% is de maximale bezuinigingsmogelijkheid om niet in de knel te komen met wettelijke taken. Met deze bezuiniging zal voor de inwoner merkbaar gesneden worden in het voorzieningenpakket en zal dus minder preventief aanbod en aanbod ter versterking van de samenleving beschikbaar zijn. Inmiddels is bekend dat de subsidies aan vrijwilligersorganisaties zoveel mogelijk worden ontzien. De subsidies voor enkele grote voorzieningen worden verlaagd. De invulling daarvan wordt momenteel in samenwerking met deze organisaties uitgewerkt. In de begroting 2026 zal deze bezuiniging worden gerealiseerd.

Oorspronkelijk was in dit kader een taakstelling opgenomen inzake de invoering van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). De beoogde invoering van de Wams was juli 2024 maar deze wet is voorlopig uitgesteld. Vooralsnog wordt gestart met de aanpak van 10 complexe/dure casussen jeugdhulp. Aanvullend is in de PPN 2025 een bezuiniging vanaf 2026 opgenomen voor nog eens 10 complexe/dure casussen jeugdhulp. Het maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd.

Om deze taakstelling te behalen zal onder meer ingezet worden op de huisartsenroute, indicatiestelling, herziening van ingekochte voorzieningen voor jeugdhulp, afwegingskader onderwijs-jeugdhulp en inperken van de reikwijdte van jeugdhulp. Dit is onderdeel van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. Aanvullend en samenhangend hiermee zijn de taakstellingen RBOK en Lagere lasten Jeugdhulp vanaf 2026 in de meerjarenraming opgenomen. Het open einde karakter van de jeugdhulp en de diverse wettelijke verplichten maken het een uitdaging om deze taakstelling te realiseren.

Inmiddels is een nieuwe werkwijze in werking getreden die strikter moet toezien op de noodzaak tot inzet van maatwerk, de kosten hiervan en de kwaliteit en rechtmatigheid. Er zal gemonitord worden in hoeverre deze acties voldoende zijn om de taakstelling te realiseren. Het betreft een samenvoeging van besparingsmogelijkheden op de budgetten Jeugd met beperking en Maatwerkarrangementen jeugd. Dit maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd.

Dit betreft jeugdhulp ter vervanging van reguliere dagactiviteiten van kinderen, zoals peuterspeelzaal en onderwijs. Er loopt al een onderzoek om scholen meer verantwoordelijkheid te laten nemen, door vaker kinderen toch toe te laten tot onderwijs. Ook moet onderzoek gedaan worden naar het gemiddeld/maximaal aantal dagdelen dat geïndiceerd kan worden. Daarnaast wordt naar de budgetstructuur binnen jeugd nog gekeken, omdat deze duidelijker kan, waardoor betere monitoring mogelijk is. Hiermee worden de randen van de wet opgezocht. Deze taakstelling maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd.

Dit betreft een taakstelling op het budget Lokale preventie Jeugd van 50%. Deze 50% is de maximale bezuinigingsmogelijkheid om niet in de knel te komen met wettelijke taken. Met deze bezuiniging zal voor de inwoner merkbaar gesneden worden in het voorzieningenpakket en zal dus minder preventief aanbod en aanbod ter versterking van de samenleving beschikbaar zijn. In de begroting 2026 zal deze taakstelling worden gerealiseerd.

In Nissewaard verblijven relatief veel jeugdigen in een instelling. Een deel hiervan is boven de 18 jaar en kan mogelijk onder andere wetgeving gaan vallen. Onderzocht wordt of voor deze jeugdigen wel passende maar minder vergaande jeugdhulp mogelijk is waardoor er geen verblijf meer nodig is. In dit kader is inspanning nodig om 18-plussers goede vervolgondersteuning te bieden. Dit kan ook betekenen dat een 18-plusser gebruik kan gaan maken van Beschermd of Begeleid Wonen wat wordt gedekt uit centrumgemeentemiddelen. Het betreft een taakstelling van € 50.000 in 2025 en € 100.000 vanaf 2026.

De doorgaande kostenontwikkeling van de specialistische jeugdhulp leidt tot onhoudbaar grote druk op de gemeentefinanciën. In dit kader is in GRJR-verband de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) opgesteld. De RBOK betreft een pakket aan maatregelen dat zich met name richt op verscherpte toepassing van bestaande kaders en contractafspraken met de zorgaanbieders om daarmee onnodig dure of doorlopende inzet van jeugdhulp te beperken. De RBOK is in februari 2024 door het AB-GRJR vastgesteld. De financiële ambitie van de RBOK is een cumulatieve besparing op GRJR-niveau van ruim € 78 miljoen over 2024 t/m 2028. Een deel van de taakstelling is ingevuld, zie paragraaf “ingevulde bezuinigingen SD”.

De KDC-jeugdhulp was voorheen lokaal ingekocht via de Open House. Per 1 juli 2023 is dit overgegaan naar Daginvulling Jeugd, een gezamenlijke inkoop met de gemeente Voorne aan Zee. Het aantal ingekochte KDC-plekken is in de Daginvulling Jeugd te laag i.r.t. het aantal jeugdigen dat momenteel KDC-jeugdhulp heeft. Onder meer een tekort aan gespecialiseerd onderwijs bemoeilijkt in de praktijk de uitstroom uit het KDC. Dit maakt dat er relatief veel en lang KDC-zorgcontinuïteit nodig is. Hierdoor blijft een aantal jeugdigen langer o.b.v. de overeenkomst Open House zorg ontvangen. De ingekochte KDC-plekken via Daginvulling Jeugd zijn immers bezet. Bij de begroting 2024 is een nadeel KDC-zorgcontinuïteit meegenomen. O.b.v. een nieuwe prognose bleek een aanvullend nadeel van toepassing. Dit aanvullend nadeel is in de PPN 2025 verwerkt ad € 442.000 in 2024 en € 839.000 in 2025.  Eveneens is in de PPN 2025 voor de jaren 2026 en 2027, tegenover het aanvullende nadeel, een even grote taakstelling KDC-zorgcontinuïteit opgenomen ad € 514.000 in 2026 en € 47.000 in 2027. Vanuit de taskforce Jeugd lopen ontwikkelingen die hierop van invloed kunnen zijn. Er wordt onder meer ingezet op het maken van nadere afspraken met het onderwijsveld.

In de Voorjaarsnota van het Rijk is opgenomen dat er een eigen bijdrage wordt ingevoerd voor jeugdzorg per 1 januari 2028. De maatregel moet 260 miljoen euro opleveren. Voor Nissewaard gaat het hier om een korting vanuit het gemeentefonds van circa € 1.300.000 vanaf 2028. De jeugdwet kent op dit moment geen eigen bijdrage. Het Rijk zal maatregelen moeten nemen om de invoering van de eigen bijdrage jeugdhulp vanaf 2028 mogelijk te maken. Momenteel is er beperkte informatie beschikbaar; het hoe en wat is nog niet uitgewerkt door het rijk. Vooralsnog is de aanname dat als het Rijk de invoering van een eigen bijdrage mogelijk maakt dat wij als gemeente deze dan ook kunnen innen en dat dit budgetneutraal kan worden ingevoerd. Tegelijkertijd plaatsen we hierbij een duidelijke kanttekening immers ‘het hoe en wat is nog niet bekend’, daarnaast zal de inregeling, uitvoering en inning van de eigen bijdrage gevolgen hebben voor de personele formatie. In afwachting van de analyse van de meicirculaire 2025 wordt deze post vooralsnog budgetneutraal meegenomen. Dit zal conform de korting eigen bijdrage op de Wmo als een taakstelling worden opgenomen.

We onderzoeken of het intensiveren van het onderzoek en taakgericht indiceren (indiceren per huishoudelijke taak), bijdraagt aan een vermindering van de geïndiceerde tijd HH per inwoner. Daarnaast worden alle mogelijkheden onderzocht ten aanzien van de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Een deel van de taakstelling is ingevuld, zie paragraaf “ingevulde bezuinigingen SD”.

Door een wijziging van het beleid op dit terrein, bijvoorbeeld het aanpassen van de hoogte van de vergoeding, kan een besparing worden gerealiseerd. Afhankelijk van de hoogte van de vergoeding, levert dit meer of minder besparing op. De vergoeding moet echter wel realistisch blijven, omdat hiermee duurdere alternatieven (woningaanpassing) worden voorkomen.

Voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) richt de inspanning zich in eerste instantie op het meer tegengaan van oneigenlijk gebruik en alternatieven te onderzoeken zoals   ziekenvervoer en vervoer uit de Wet langdurige zorg. Hiermee wordt reeds een besparing van € 250.000 gerealiseerd. Bekeken wordt of hierdoor ook de resterende € 50.000 kan worden gerealiseerd, of dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Met het beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard (beleidsplan BT) wil de gemeente Nissewaard haar kwetsbare inwoners ondersteunen bij het vinden of behouden van een thuis. De begrote structurele lasten van de op te zetten voorzieningen Beschermd Thuis zijn hoger dan het begrote beschikbare budget. In dit kader geldt in 2027 een taakstelling van € 180.635 en vanaf 2028 geldt een taakstelling van € 261.035. Uitgangspunt hierbij is dat door de in het beleidsplan BT opgenomen investeringen, andere lasten van de gemeente Nissewaard voldoende afnemen om dit beleid in de toekomst budgetneutraal te kunnen uitvoeren. 

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft. Hiervan bedraagt de geraamde opbrengst vanaf 2025 landelijk € 95 miljoen. In plaats daarvan is het de intentie om per 1 januari 2026  opnieuw de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 in te voeren (geraamde opbrengst landelijk € 225 miljoen vanaf 2026).  Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was, met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. In het huidige wetsvoorstel afschaffing abonnementstarief Wmo 2015 verdwijnt het abonnementstarief niet alleen voor de huishoudelijke hulp, maar voor alle Wmo-voorzieningen waarop het abonnementstarief nu van toepassing is. Hiervoor is een wetsvoorstel voorbereid, waarop inmiddels de Raad van State advies heeft uitgebracht. In de meicirculaire 2023 is als gevolg van de voorziene invoering een korting doorgevoerd van € 961.529 in 2026 en € 956.426 vanaf 2027. Deze korting is in de begroting als taakstelling opgenomen. In de voorjaarsnota 2025 wordt rekening gehouden met de vertraging van de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo 20215 van 1 januari 2026 naar 1 januari 2027. Naar verwachting betekent dit dat ook de korting voor het jaar 2026 in de meicriculaire 2024 zal komen te vervallen.

Dit betreft een bezuiniging op het budget voor anti-discriminatie en regenbooggelden. Deels is dit wel een wettelijk verplichte taak (anti-discriminatievoorziening). Dit betreft een subsidie aan Radar voor uitvoering gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. De regenbooggelden worden elk jaar variabel ingezet voor activiteiten op het gebied van LHTBI beleid. In de begroting 2026 zal deze taakstelling worden gerealiseerd.

Dit betreft de maximale besparing op dit subsidiebudget. Dit zijn subsidies aan verschillende organisaties die activiteiten inzetten ten behoeve van integratiebevordering en sociaal cultureel werk. Met een halvering van het budget krijgen organisaties minder subsidie en kunnen minder activiteiten uitvoeren. In de begroting 2026 zal deze taakstelling worden gerealiseerd.

Gezien de omvang van de bezuinigingen waar Nissewaard (en andere gemeenten) zich voor gesteld zien, ligt het in de lijn dat ook de Gemeenschappelijke regelingen hier een bijdrage aan leveren.

Van de totale taakstelling is een bedrag ad € 10.000 ingevuld. Dit betreft een onderbesteding van het budget. Voor de resterende taakstelling moet, in afstemming met de Adviesraad Sociaal Domein, een oplossing worden gevonden.