Bijlage VII Overheveling 2024 -> 2025

Restant budget 2024 wordt overgeheveld naar 2025 om het door ons te organiseren Nationaal Congres New Town Alliantie te kunnen dekken.

Betreft middelen uit de december circulaire t.b.v. het actieplan wapens en jongeren. In overleg met de scholen wordt afgestemd hoe dit het beste besteed kan worden, binnen de kaders van het Rijk. De focus ligt op een interventie (of interventies) met een zo duurzaam mogelijk effect. Verschillende vormen van (online) bewustwording en voorlichting aan scholieren, training voor docenten, conciërges en mogelijke inleveracties is waar we zoal aan denken. Overigens zoeken we hierin actief de verbinding met de recent aangekondigde regiodeal voormalige groeikernen.

In 2024 is gestart met de voorbereiding voor het groot onderhoud aan de damwanden in Ijsselstraat. De uitvoering zal plaatsvinden in 2025. (€ 232.000)
De vervanging van straatmeubilair loopt door in 2025.  Dekking van de extra incidentele middelen verloopt via de egalisatiereserve beheer. (€ 50.000)

Voor het invoeren van het Geo-data systeem is in 2022 een project gestart, dat doorloopt in 2025 en 2026. In 2025 wordt het budget ingezet voor het:

1. Aanpassen van het revisie- en mutatieproces (incl. moederbestek), zodat onderhoudsbestekken met actuele en juiste gegevens op de markt gezet worden. Het doel is tweeledig:
   a. dat de aannemer zelf meer- en/of minderwerk opvoert, waarna de mutaties eenvoudig verwerkt kunnen worden in de BGT.
   b. dat de aangeleverde revisiebestanden eenvoudig gecontroleerd en verwerkt kunnen worden.
2. Aansluiten bij de ontwikkeling van gegevensmanagement van de IV-organisatie. Samen met de IV-organisatie wordt een centrale database ingericht, waarin alle geometrische objecten inclusief alle administratieve informatie aanwezig zijn. Uiteindelijk doel hiervan is om deze informatie integraal - voor de gehele gemeentelijke organisatie – te kunnen ontsluiten.
   Kosteninschatting € 50.000.
3. Op orde brengen en opnemen van alle puntobjecten (lantarenpaal, verkeersbord e.d.) in de centrale database. Deze objecten worden nu nog bijgehouden in verschillende systemen. Dit leidt tot extra handelingen en kosten. Doel is om deze objecten juist en actueel te hebben en houden.
   Kosteninschatting € 40.000.

Door meer te investeren in datasturing - in dit geval het op orde brengen (en borgen) van datasets - kan er efficiënter worden aanbesteed. Als de data waarop de aanbesteding is gebaseerd, juist is, voorkomen we meerwerk dat vervolgens tegen hogere prijzen in rekening wordt gebracht. Onvolledige data leidt nu nog regelmatig tot aanzienlijke extra kosten. De implementatie van deze maatregel levert dan ook een structurele besparing op vanaf 2026.

1. In 2023 is gestart met de doorontwikkeling van het Ruimtelijk Domein. Hieruit is onder andere het team assetmanagement ontstaan. Dit project loopt door in 2025 en 2026. Het budget zal gebruikt worden voor inhuur t.b.v. de doorontwikkeling van het Ruimtelijk Domein.
2. In 2025 wordt onderzocht of het huidige systeem voor meldingen openbare ruimte (Reppido) vervangen moet worden. Hiervoor is er eenmalig sprake van extra kosten, die gedekt zullen worden uit dit budget.

In 2024 zijn de geplande werkzaamheden uit het beleidsplan Groen opgepakt. Hiervoor zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld uit de reserve Groot Onderhoud Beheer. De werkzaamheden lopen door in 2025.(€ 102.000)
Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. De uitvoering is in 2024 nog niet volledig afgerond vanwege de Europese aanbesteding die is doorlopen in 2023. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer. (€ 176.000)

Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen. In de collegevergadering van 23 april 2019 is hiervoor, vanuit de stelpost Beheer, een budget beschikbaar gesteld van € 200.297. Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2025, waarbij dit budget ingezet zal worden voor vergroening binnen de verschillende opgave/projecten geformuleerd in het Koersdocument stadscentrum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het project verbetering hoog/laag verbinding Uitstraat Nieuwstraat. Daarnaast is het idee om het budget in te zetten voor vergroening van gevels in het stadscentrum.

Betreft incidenteel middelen voor de uitvoering van het groot onderhoud aan Park Vogelenzang waarvan de uitvoering de komende jaren zal plaatsvinden. (€ 167.000)

Vanuit het Rijk zijn per 1 juli 2024 tot 1 juli 2027 incidentele middelen van in totaal € 1.500.000 toegekend voor ondersteuning preventie jeugdcriminaliteit; de Spuk Preventie met Gezag. Het betreft middelen voor een brede aanpak, in samenwerking met alle betrokken partners in de directe leefomgeving van de jongeren, om te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar in de criminaliteit komen of daarin verder afglijden. Voor 2024 was er van het totale bedrag een bedrag van € 202.162 gereserveerd, het restant in totaal €149.000 wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2025.

Voor het Plan van Aanpak Verkeersveiligheid rondom scholen ontvangt de gemeente van de MRDH een subsidie van 50% van de gemaakte kosten. Er is ingezet op kortere trajecten met kleine aanpassingen, waardoor er een versnelling verwacht wordt in de uitvoering in 2025. De nog te ontvangen subsidie van de MRDH voor het Plan Verkeerveiligheid rondom scholen bedraagt € 92.500.

De geplande vervanging van de speelplaatsen in de Hoek loopt door in 2025.

I.v.m. langdurig ziekteverzuim van diverse medewerkers bij het team OPG kunnen de taken niet meer naar behoren worden uitgevoerd. Hierdoor is inhuur noodzakelijk en wordt voorgesteld om de onderschrijding op het personeelsbudget van de eenheid Ruimtelijk Beheer van 2024 hiervoor deels in te zetten.

Eind 2019 is in de MO-MIRT de nut en noodzaak voor het aanpakken van de bereikbaarheidsopgave VP erkent en is besloten dat maatregelen uitgewerkt dienen te worden in een vervolgonderzoek “Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam”. Het Rijk (€100.000) is naast de regiopartijen MRDH (€50.000), Provincie Zuid-Holland (€50.000), Havenbedrijf Rotterdam (€30.000) en de gemeenten van Voorne-Putten (€50.000, waarvan Nissewaard €27.500) mede opdrachtgever van dit vervolgonderzoek. Nissewaard is penvoerder van dit onderzoek en heeft de bijdragen van de betrokken partijen ontvangen. De samenwerking loopt nog, waarvoor de restant middelen 2024 moeten worden overgeheveld naar 2025.

Van het rijk heeft de gemeente een specifieke uitkering gekregen voor de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid. Het restantbudget 2024 moet worden overgeheveld naar 2025.

Voor de Regionale Energie Strategie heeft Nissewaard in 2022, als penvoerder, middelen gekregen vanuit de regiobegroting Samenwerking Voorne-Putten. De uitvoering loopt door in  2025 (€ 248.000). Op Voorne Putten wordt er samengewerkt aan klimaatadaptatie. Dit is bekrachtigd in de samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Voorne Putten 2025-2026. Deze middelen worden ingezet voor gezamenlijke onderzoeken, op basis van het jaarplan DPRA worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Uitvoering loopt door in 2025 (€ 198.000). Het budget milieubeleid wordt in 2025 wordt ingezet voor de realisatie van het circulair ambachtscentrum. Het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen. Het aanjagen van circulair inkopen en circulair bouwen. In 2025 wordt er ook een voorstel gedaan over het vervolg van de Green deal Halfweg-Molenwatering (€ 186.500). Daarnaast wordt € 100.000 overgeheveld voor de netcongestie en € 148.000 voor het thema warmte.

Budget 2024 overhevelen naar 2025. In de september en december 2023 circulaires zijn extra middelen beschikbaar gesteld tbv diverse controle's. Uitvoering hiervan wordt opgenomen in het werkplan van 2025.

In 2023 heeft het rijk een specifieke uitkering verleen in het kader van isolatieaanpak. De uitvoering hieraan loopt door in 2025.

Voor het omgevingsplan is een budget beschikbaar gesteld van € 700.000. Het opstellen van de omgevingsplan vindt plaats in 2025, het budget moet worden overgeheveld.

Voor de omgevingsvisie is een budget beschikbaar gesteld van € 420.000. Het opstellen van de omgevingsvisie loopt door in 2024, het restantbudget moet worden overgeheveld.

De incidentele middelen Omgevingswet zijn hard nodig om het budget van het omgevingsplan op te plussen omdat dit niet toereikend is gebleken in de eerste aanbesteding (die is mislukt, er schreef niemand in vanwege het lage budget). Daarnaast is het nodig voor aanvullende advieskosten (w.o. externe inhuur voor RO) en de uitwerking van zaken van de OW in o.a. het CLO (denk aan aanvullende digitale applicaties en koppelingen maar ook het schrijven van nieuwe standaarden). Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2025.

Het saldo t.b.v. de Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is. Per 1 januari 2025 gaat de gemeente Voorne aan Zee de rol van schatkistbeheerder uitvoeren en zal het saldo worden overgedragen.

In 2023 is een specifieke uitkering ontvangen voor Huisvesting aandachtsgroepen. Deze middelen zijn nog niet bestemd en moeten worden overgeheveld naar 2025.

Voor de sanering verkeerslawaai Stationstraat heeft de gemeente een specifieke uitkering gekregen. De uitvoering van de maatregelen loopt door in 2025.

Vanuit het rijk heeft de gemeente een specifieke uitkering gekregen vanuit de Versnellingsbijdrage welke bestemd is voor Haven Noord en het Metrobusstation. Deze middelen zijn nog niet besteed.

Voor het project Brielse Maasdijk is krediet aangevraagd om kosten voor de projectleiding, communicatie, participatie en ambtelijke ondersteuning te dekken. De vergunningaanvraag van HVC Landwind is niet verleend en deze post dekt nog kosten die zijn gemaakt in het project, zoals de advieskosten van de DCMR of de juridische kosten, die niet meer kunnen worden verhaald op HVC.

Vanuit het coalitieakkoord is er voor Halfweg /Molenwatering voor 2023 en 2024 € 100.000 beschikbaar gesteld. Vanuit de MRDH krijgt de gemeente cofinanciering voor het project Beter Benutten Bedrijventerreinen. Het betreft afspraken voor de jaren 2024 en 2025. Daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2025.

Het ministerie van OCW investeert met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in de ontwikkeling van goed cultuuronderwijs voor leerlingen van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. In de periode 2021-2024 is per gemeente een budget beschikbaar van € 0,79 maal het aantal inwoners. Het budget is in 2024 niet helemaal uitgegeven en dient te worden overgeheveld naar 2025.

De gemeente Nissewaard draagt bij aan de Kwaliteitsimpuls Voome-Putten in het kader van de regiodeal. De factuur hiervoor is in 2024 betaald. De budgetten hiervoor zijn gereserveerd binnen de budgetten van recreatie, maar zijn in de 2e Tussenrapportage 2024 foutief overgeheveld naar 2025. Hierbij vindt de correctie van deze overheveling plaats.

In de Perspectiefnota is voor de Economische Visie is een bedrag van € 155.000 + € 100.000 beschikbaar gesteld uit de reserve NN2040. Uitvoering loopt nog door in 2025, waardoor het restantbudget wordt overgeheveld naar 2025.

Er vindt een inventarisatie van gebouwd erfgoed uit de wederopbouw- en Post-65 periode in Spijkenisse plaats. Het doel is om zicht te krijgen of Nissewaard gebouwd erfgoed heeft uit deze periode. Het onderzoek vindt plaats op wijkniveau en ook worden bijzondere objecten beschreven. De resultaten worden verwerkt in waardenkaarten. Zo krijgt de gemeente zicht op wat we aan gebouwd erfgoed hebben en kunnen er afspraken gemaakt worden hoe we ermee om willen gaan. Uitvoering loopt door in 2025.

Het budget voor de subsidieregeling voor de gevelverbetering van de Voorstraat is nog niet geheel besteed en loopt door in 2025.

In september 2022 hebben het college en de raad besloten samen met de gemeenten Voorne aan Zee, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard deel te nemen aan het LEADER-programma Zuid-Hollandse Eilanden 2023-2027. Kort samengevat houdt LEADER voor onze gemeenten in dat er in totaal 2,2 miljoen euro beschikbaar komt voor plattelandsontwikkeling vanuit Europa en provincie Zuid-Holland. De vier gemeenten samen hebben het penvoerderschap voor de LAG voor de periode 2023-2028 bij de gemeente Nissewaard belegd. Een externe programmasecretaris vervult deze rol vervullen; de kosten hiervan worden gedragen door de vier gemeenten. Het restantbudget moet worden overgeheveld naar 2025.

Vanuit het ministerie is de afrekening ontvangen van de SPUK MEOZ, per saldo is een voordeel ontstaan van 49K, in afstemming met het ministerie wordt dit bedrag niet teruggevorderd. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2025 voor verduurzaming van het zwembad in 2025.

Voor het upgraden van de mountainbikeroute was in 2024 budget beschikbaar. Het project loopt door in 2025, dus het restantbudget moet worden overgeheveld naar 2025.

De gemeente heeft een specifieke uitkering beschikt gekregen m.b.t. Impulsaanpak Winkelgebieden. De uitvoering vindt plaats vanaf 2025.

De gemeente heeft een specifieke uitkering beschikt gekregen m.b.t. de Doorsteek Kopspijker. De eventuele uitvoering vindt plaats vanaf 2025.

Gemeenten kunnen financiële steun geven aan huishoudens die door de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum komen. Ze kunnen hierbij helpen door de gemiste huur- en zorgtoeslag te compenseren via bijzondere bijstand. De Tweede Kamer heeft gevraagd om deze huishoudens actief te benaderen, met de VNG is afgesproken dat gemeentes dit gefaseerd oppakken. De gemeente Nissewaard heeft in de septembercirculaire 2024 een bedrag ad € 57.280 om deze bijzondere bijstand te verlenen. Het bedrag per gemeente is gebaseerd op schattingen van de Belastingdienst over hoeveel huishoudens hiermee te maken hebben en de gemiddelde misgelopen toeslagen. Deze budgetten worden indien nodig aangepast in 2025 en 2026 als er definitieve cijfers zijn. Een groot deel van het bedrag is in 2024 nog niet besteed. In 2025 wordt op basis van informatie van het inlichtingenbureau een vastgesteld bedrag aan bijzondere bijstand verstrekt aan de mensen die hier recht op hebben. Het bedrag uit de sept.circulaire is inclusief uitvoeringskosten. Voorgesteld wordt om de middelen over te hevelen naar 2025 voor verdere uitvoering van de allenverdienersproblematiek.

In totaal is op de middelen energietoeslag over de jaren 2022 tot en met 2024 een voordelig saldo onstaan van € 125.000. Er is in totaal € 13,44 miljoen ontvangen en € 13,31 uitgegeven. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 125.000 in 2025 in te zetten op het gebied van preventie armoede en heel specifiek voor de aanvullende subsidie voor stichting Leergeld Zuid Holland Midden en Jeugdfonds Sport &  Cultuur.

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) verstrekt subsidies om banen te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen in de Europese Unie mee kan doen, ongeacht beperkingen. Het helpt mensen die het moeilijk hebben om werk te vinden en mee te draaien in de maatschappij. Omdat de overheid meer bezuinigt op het re-integratiebudget, moeten gemeenten steeds meer zelf betalen. Het aanvragen van subsidies bij het ESF is daarom noodzakelijk. ESF-subsidie helpt de gemeente om projecten voor werkgelegenheid en sociale inclusie te financieren en medewerkers die zich hier mee bezig houden te betalen.  In een eerder collegebesluit is besloten dat er 0,5 fte formatie ingezet wordt om de ESF-subsidie elke tranche binnen te halen. In opvolging hiervan is iemand aangesteld om deze externe middelen naar ons toe te trekken en hierover de verantwoording af te leggen. Deze kosten zijn al gemaakt op jaarbasis per 1 januari 2023. Er is veel werk verzet om deze externe middelen via subsidie binnen te halen die we kunnen gebruiken voor de doorontwikkeling van onze inwoners op het gebied van re-integratie. De middelen worden altijd achteraf gestort. Het werk op basis waarvan de subsidie is verstrekt is dus al gedaan en betaald. Dit betreft namelijk formatie en gemaakte kosten ten behoeve van ontwikkeling van onze inwoners met een uitkering. Om de volgende tranche binnen te halen moet er ook in deze periode werk verzet worden. Dit kan niet worden betaald als de ESF-subsidie niet meegenomen kan worden. Dit houdt in dat er in het vervolg geen ESF-subsidie richting gemeente Nissewaard komt en dit uit de stelpost sociaal domein moet komen.

Deze overhevelingspost bestaat uit een drietal onderdelen namelijk:

1. Een aantal afgegeven beschikkingen van het programma en overzicht 2024 onderwijshuisvesting zijn nog niet afgewikkeld. Dit betreft een bedrag van € 107.000
2. De oude schoolgebouwen aan de Galileilaan worden op korte termijn gesloopt (2^e kw 2025) aansluitend kan dan de boekwaarde van deze oude panden worden afgeboekt. Hiervoor is een budget van € 94.000 beschikbaar
3. Vergoeding materiële instandhouding gymlokaal Gelinckschool 2019 t/m 2022 is niet betaald terwijl daar wel formeel recht op bestaat. Het betreft een budget van € 73.000

Voorgesteld wordt om deze posten over te hevelen naar 2025.

Het Ontwikkelbudget wordt ingezet voor transformatie, innovatie en projectmatig werk in het sociaal domein. In 2024 was een belangrijk deel van het ontwikkelbudget bestemd voor inhuur op projecten. Eind 2024 zijn deze kosten echter geboekt op het personeelsbudget, wegens onderbesteding op dat budget. Daarom is eind 2024 een groot deel van het Ontwikkelbudget alsnog onbestemd. Het Ontwikkelbudget is per 2026 in zijn geheel bezuinigd. In 2025 zijn er veel opdrachten om bezuinigingen in het sociaal domein te realiseren per 2026. Een belangrijk deel van de bezuinigingen is nog niet gerealiseerd en vergt nog veel onderzoek en inspanning. Daarentegen is een groot deel van het Ontwikkelbudget 2025 reeds bestemd. Om de bezuinigingen te kunnen helpen realiseren, is het wenselijk om in 2025 een ruimer Ontwikkelbudget binnen het sociaal domein beschikbaar te hebben.

In het kader van de zorg en techniek campus worden in 2025 twee subsidies verleend. Het betreft een aanvraag voor het ontwikkelen van een uitvoeringsplan Mbo techniek Voorne Putten en  een aanvraag voor uitvoering RIF-project Zorgcampus. De incidenteel beschikbare middelen voor Zorg en techniekcampus zijn ingezet als co-financiering voor de Regiodeal ZHD. De resterende middelen uit 2024 worden overgeheveld ter dekking van de subsidies die in 2025 worden verleend.

Om de Zorg en techniek campus uit het coalitieakkoord te realiseren wordt voorgesteld om het contract van de programmamanager onderwijs en abeidsmarkt van de Regiodeal Zuid Hollandse Delta te verlengen voor 2025. Voorgesteld wordt om een deel van de onderbsteding van de personeelslasten van de eenheid MO over te hevelen naar 2025 voor de inzet van de programmamanager.

Op 11 december is de visie op inclusie door de Raad vastgesteld. Nu is de fase aan beland om hier uitvoering aan te geven. Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Er is nog geen plan hoe de middelen te besteden.

Voorgesteld wordt om het niet gerealiseerde uitbesteed werk voor (ruimtelijke) projectleiding Beschermd Thuis regio ZHE ad € 30.000 over te hevelen naar 2025. Deze middelen zijn nodig voor de realisatie van woon- en opvanglocaties in de ZHE-regio. Hierbij gaat het om opdrachten die extern worden uitbesteed.

Van 2023 naar 2024 is inhuur overgeheveld omdat de regionaal projectleider vernieuwd beschermd wonen later in 2023 was gestart dan gepland en de periode van inhuur aldus langer doorloopt (€ 23.853). Eveneens is inhuur van 2023 naar 2024 overgeheveld voor de regionaal inkoopadviseur vernieuwd beschermd wonen omdat de inkoopadviseur in 2023 nog niet was gestart en deze inhuurperiode eveneens langer doorloopt (€ 30.493). Voorstel is om het totale bedrag van € 54.000 wederom over te hevelen naar 2025. De periode van inhuur loopt immers langer door. 

Voorgesteld wordt om de resterende incidentele middelen vrouwenopvang voor het deel ‘toekomstscenario voor Goeree-Overflakkee/Voorne aan Zee/Nissewaard’ ad € 75.722 over te hevelen naar 2025. Dit zal in 2025 worden ingezet ten behoeve van ervaringsdeskundigheid huiselijk geweld en kindermishandeling voor subsidies voor Memosa en Ervaring in Huis.

Nissewaard heeft als centrumgemeente een aantal regionale taken waarvoor zij rijksmiddelen ontvangt. Vanuit die middelen wordt mede de personele inzet bekostigd die belast is met de uitvoering van de centrumtaken. Voorgesteld wordt om het positieve verschil tussen de begroting en de realisatie 2024 van de structurele formatie, de tijdelijke formatie en de inhuur op centrumtaken over te hevelen naar 2025. Dit is nodig voor de inzet van extra inhuur om een tijdige en goede afronding van de opgave Vernieuwd BW&MO te realiseren. 

Het in 2023 vastgestelde beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard is gericht op kwetsbare inwoners met problemen bij het vinden of behouden van een thuis. In navolging van de overheveling in de tweede tussenrapportage 2024 resteert op het budget Beschermd Thuis nog een incidenteel voordeel op de lasten van € 163.000. Dit voordeel is ontstaan doordat het beleid beschermd thuis later wordt gerealiseerd dan gepland. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 163.000 over te hevelen naar 2025.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een onderwijs breed steunprogramma gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs en op het inhalen/compenseren van vertragingen ontstaan door de gevolgen van het coronavirus. In samenwerking met scholen en lokale partijen wordt ondersteuning ingezet en worden maatregelen getroffen om onderwijsvertragingen in te halen. Het gaat om een aanvulling op interventies die scholen al doen. De gemeente Nissewaard heeft hiervoor vanuit de rijksoverheid een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen van in totaal € 1.535.976. Conform de regeling mogen de middelen worden besteed van augustus 2021 t/m juli 2025. Vanaf augustus 2025 mag er aldus geen inzet meer worden gedaan ten laste van deze SPUK.

T/m 2024 is een bedrag van € 1.294.047 aan NPO-middelen gerealiseerd. Wat maakt dat er voor de periode t/m juli 2025 nog een bedrag resteert van € 241.929. Voor het jaar 2025 is reeds een NPO-budget begroot ad € 56.351. Dit maakt dat een bedrag ad € 185.578 zal worden overgeheveld van 2024 naar 2025. Deze middelen zijn op de balans verantwoord als “vooruit ontvangen middelen”. Een evt. resterend bedrag aan het einde van de bestedingsperiode (is t/m juli 2025) dient terugbetaald te worden aan de rijksoverheid.

Gemeente Nissewaard ontvangt van de rijksoverheid specifieke middelen (SPUK) voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De SPUK OAB wordt in een cyclus van 4 jaar ontvangen waarbij de huidige OAB-cyclus loopt van 2023 t/m 2026.  Resterende middelen binnen de huidige OAB-cyclus kunnen jaarlijks worden overgeheveld. Resterende middelen op het einde van de OAB-cyclus (loopt t/m 31-12-2026) vordert de rijksoverheid terug met uitzondering van 'de helft van de OAB-uitkering 2026'. Dit bedrag kan vervolgens binnen de wettelijke doelstellingen worden besteed in de daaropvolgende OAB-cyclus van vier kalenderjaren. Deze middelen zijn op de balans verantwoord als “vooruit ontvangen middelen”.

Overheid, scholen en gemeenten willen voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie van school gaan. Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie hebben een betere uitgangspositie in de samenleving. Gemeenten hebben hierin een wettelijke opdracht die is vastgelegd in de RMC-wetgeving. Gemeenten zijn verplicht in regionaal verband samen te werken en hebben hier afspraken over gemaakt. Vanuit de rijksoverheid ontvangt de gemeente Nissewaard, via de gemeente Rotterdam, middelen voor RMC, VSV en kwalificatieplicht. Deze middelen worden ingezet voor de subregio Zuid-Hollandse eilanden: Goeree-Overflakkee, Voorne aan Zee en Nissewaard. De gemeente Rotterdam heeft toestemming gegeven om een bedrag ad € 105.850 over te hevelen naar 2025 (besteding dient plaats te vinden in 2025). Voorgesteld wordt om genoemd bedrag over te hevelen naar 2025. Deze middelen zijn op de balans verantwoord als “vooruit ontvangen middelen”.

In mei 2023 heeft de gemeente Nissewaard specifieke middelen (SPUK) ontvangen voor Voorschoolse Educatie Ontheemde Peuters voor de periode van 1 augustus 2022 t/m 31 december 2023 van € 81.000. Het doel van deze middelen is het aanbieden van voorschoolse educatie aan ontheemde peuters. De specifieke middelen voor Voorschoolse Educatie Ontheemde Peuters en OAB betreffen beiden Voorschoolse Educatie (hetzelfde product). Op basis van de SiSa verantwoording 2023 en 2024 is een totaalbedrag van € 13.754 gerealiseerd. Dit maakt dat een bedrag ad € 67.246 resteert dat moet worden terugbetaald aan de rijksoverheid. Deze middelen die moeten worden terugbetaald zijn op de balans geboekt.

De uitvoeringskosten worden tweeledig ingezet. In eerste instantie voor de groep inburgeraars die later is gestart met hun traject door (landelijke) opstartproblemen bij inwerkingtreding van de nieuwe wet. Door maatwerk worden er oplossingen geboden het inburgeringsexamen te behalen en aan de wettelijke verplichting te voldoen. Daarnaast hebben we specifieke aandacht voor de jongere inburgeringsplichtigen. Zij hebben veel potentie om door te ontwikkelen, parttime te werken naast taalonderwijs of volledig uit de bijstandsuitkering te stromen. Dit vergt intensivering op het inburgerings- en integratietraject hetgeen met uitvoeringskosten gedekt wordt. Indien we dit niet doen blijft deze groep langer afhankelijk van een bijstandsuitkering.

In de Perspectiefnota 2021 is budget beschikbaar gesteld voor meerdere onderzoeken in het kader van Nissewaard 2040 uit de reserve Nn2040. Het budget voor de onderzoekskosten wordt over meerdere jaren besteed. Het budget moet worden overgeheveld naar 2025.

De verwachting is dat er incidentele kosten gemaakt moeten worden voor de toekomstige vraagstukken waar de organisatie voor staat, zoals bezuinigingsopgaven. Om te komen tot procesverbetering, verhoging van de interne kennis en verandercompetenties is het noodzakelijk dit bedrag mee te nemen naar 2025.

Door verloop van personeel en het niet doorgaan van enkele opleidingen is het budget niet volledig ingezet. Het voorstel is om het restant budget over te hevelen om de recente  organisatieontwikkeling ‘FIT voor de toekomst’ een stevige impuls te kunnen geven. Met de komst van een nieuwe gemeentesecretaris in 2024, heeft een nieuwe visie voor de organisatie even op zich laten wachten, waardoor niet alle thema's die voor 2024 waren bepaald de uitwerking gekregen zoals was beoogd. Met de visie FIT voor de Toekomst (Flexibel, Integraal en Toekomstgericht) zetten we een koers die past bij de opgaven van nu én morgen. Zo kunnen we inspelen op onze snel veranderende samenleving, die andere eisen stelt aan de rol en werkwijze van de toekomst. Als organisatie willen we blijvend kunnen inspelen op deze ontwikkelingen.

In 2024 is er voor 7 regelingen aanspraak gemaakt op het budget Flankerend Beleid voor een totaalbedrag van € 206.000. Het met dit aantal regelingen gemoeide bedrag komt hierdoor dan ook € 253.000 lager uit dan de geraamde € 459.000. Omdat het aantal regelingen en daarmee het benodigde budget van te voren lastig is in te schatten, wordt voorgesteld om het restantbudget over te hevelen.

Er is in 2024 minder aanspraak gemaakt op dit budget. Het overschot wenden we in 2025 aan in het kader van ‘de basis op orde’ procesgericht te werken. Als gemeente staan we voor grote financiële uitdagingen. Daarom moeten we goed nadenken over waar we ons geld aan uitgeven. Ook is het lastig om voor sommige functies nieuwe medewerkers te vinden. Tot slot veranderen wetten en regels regelmatig, waardoor we onze manier van werken soms moeten aanpassen. Dit alles vraagt om een slimme en flexibele manier van het inrichten van onze processen. Met procesgericht werken willen we onze organisatie flexibel, integraal en toekomstgericht (FIT) inrichten. Het voorstel is om de niet gebruikte middelen over het jaar 2024 in te zetten, zodat we extra processen in kaart kunnen brengen en kunnen verbeteren. Deze processen dragen ook bij aan het invullen van de bezuinigingsmaatregelen.

Met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris begin 2024 is ruimte en tijd genomen om een  organisatievisie te ontwikkelen. Hierdoor hebben niet alle thema's die voor 2024 waren bepaald de uitwerking gekregen zoals was beoogd. De budgetten voor organisatieontwikkeling die eind 2024 resteren, zullen als overhevelingsvoorstel aangedragen worden om zo in 2025 – op basis van de nieuwe organisatievisie - een stevige impuls te kunnen geven de organisatieontwikkeling: FIT voor de toekomst. Met de visie FIT voor de Toekomst (Flexibel, Integraal en Toekomstgericht) zetten we een koers die past bij de opgaven van nu én morgen. Onze samenleving verandert snel en stelt andere eisen aan de rol en werkwijze van de overheid. Als organisatie willen we blijvend kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. Daarom bouwen we voort op wat goed gaat en versterken we onze wendbaarheid, samenwerking en toekomstgerichtheid. Deze middelen willen we ook gebruiken om een strategische verkenning te doen ten behoeve van het gesprek over de toekomst van de gemeente met het oog op de bezuinigingsopgave en de snel veranderende samenleving.

De inzet van de externe projectleider is per 1 juli 2024 gestopt. Gestart is met overdracht naar de lijn. De uitwerking van de vervolgstrategie en de inzet van middelen vindt grotendeels in 2025 e.v. plaats. Derhalve het advies om het budget over te hevelen naar boekjaar 2025.

In 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld om ons inkoopproces verder te professionaliseren. In 2025 zijn er 4 incompany trainingen gegeven door NEVI. Vanuit de organisatie is er de behoefte om nog meer (verdiepende) workshops te organiseren. Er staan daarnaast nog meerdere acties in het plan die uitgevoerd dienen te worden om zo het inkoopproces te professionaliseren.

Betreft project implementatie AFAS E-HRM systeem, waarbij het project een (financiële) doorloop heeft in boekjaar 2025. Derhalve het advies om het budget over te hevelen naar boekjaar 2025.

Tijdens de voorbereidingen voor het plaatsen van sedum op het dak in 2024 is geconstateerd dat de dakbedekking van het stadhuis boven de centrale hal lek is, waardoor eerst vervanging van de dakbedekking noodzakelijk is. De vervanging van de dakbedekking zal halverwege februari 2025 plaatsvinden, met als gevolg dat het sedum nog niet is geplaatst en is uitgesteld tot het dak gereed is.

Betreft project digitale toegankelijkheid, waarbij het project een doorloop heeft in boekjaar 2025. Door beperkte capaciteit is een deel van deze werkzaamheden doorgeschoven naar 2025. Het resterende bedrag van 2024, samen met het budget voor dit jaar, wordt in 2025 ingezet. Het behouden van het resterende budget is essentieel om deze werkzaamheden op een kwalitatieve en tijdige manier af te ronden. Derhalve het advies om het budget over te hevelen naar boekjaar 2025.

Naar aanleiding van de kindertoeslagenaffaire ontvangt onze gemeente onder meer de zgn. POK-gelden t.b.v. “robuuste rechtsbescherming”. Dit bedrag zal in 2025 gebruikt worden voor onder meer de upgrade van bestaande software en incidentele implementatiekosten en training.

De Woo kent een gefaseerde inwerkingtreding en implementatie en raakt een organisatiebrede opgave: het op orde brengen (en houden) van de informatiehuishouding. De uitkering die wij vanuit het Rijk ontvangen is bedoeld om daarmee aan de slag te gaan. Dit vraagt om een meerjarige aanpak met bijbehorende financiële middelen. Derhalve het advies om het budget over te hevelen naar boekjaar 2025.

In de Programmabegroting 2024 is een budget van € 150.000 beschikbaar gesteld voor het traject testorganisatie informatievoorziening (IV). Deze middelen waren oorspronkelijk geraamd in 2024, maar zijn in dat jaar niet tot besteding gekomen. Het budget is derhalve doorgeschoven/overgeheveld naar 2025. In het huidige jaar zullen deze middelen worden ingezet ten behoeve van de versterking en professionalisering van onze testprocessen, met specifieke aandacht voor software-updates, lifecyclemanagement en structurele kwaliteitsborging binnen de IV-keten.