Bijlage II Overzicht knelpunten 2026 – 2030

De gemeenteraadsverkiezingen brengen vierjaarlijks extra kosten voor de Griffie met zich mee. Het gaat hierbij om zaken die verband houden met het afscheid van de oude raad, de installatie en het inwerken van de nieuwe raad.

Voor de regionale samenwerking, waaronder de regio deals, de R8 en de New Town alliantie, is budget benodigd. Hoewel deze samenwerkingsverbanden de komende jaren doorlopen, is er vanaf 2027 onvoldoende budget beschikbaar.

Elke Nederlandse gemeente staat momenteel voor de opgave om de weerbaarheid van de eigen organisatie en de lokale samenleving (inwoners én bedrijven) te versterken. De noodzaak hiertoe ligt in de gevolgen van de geopolitieke spanningen, cyberdreigingen en klimaatverandering. De VNG heeft in augustus 2025 de handreiking 'Weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau' gepubliceerd. Deze handreiking biedt gemeenten een  praktische basis om lokaal aan de slag te gaan met het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht. De kern van de handreiking is een lijst met de uitwerking van 41 maatregelen op lokaal niveau. Deze maatregelen zijn onder zes pijlers verdeeld. Een concrete verantwoordelijkheid voor gemeenten is het oprichten van noodsteunpunten. Nissewaard neemt deel aan de pilot noodsteunpunten van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en ontvangt hiervoor in 2026 budget.

Voor het uitvoeren van de opgave weerbaarheid in Nissewaard is personele capaciteit nodig.

Met behulp van de Preventie met Gezag middelen hebben we onder andere gekozen voor de intensivering van reeds bestaande en bewezen interventies. PmG stopt per 1 juli 2027 en vanuit het Rijk wordt er zowel inhoudelijke als financiële borging geëist. Er is gekozen om voor 2027, vanaf juli, eenmalig € 60.000 beschikbaar te stellen voor de interventie Pak je Kans. Preventie met Gezag, en met name Pak je Kans, is een succesvol project dat we in het kader van de NewTowns aanpak graag willen voortzetten. Om die reden willen we met dit geld 2027 overbruggen. Zo kan Pak je Kans in 2027 het hele jaar worden gecontinueerd en vanaf 2028 krijgen we hopelijk middelen vanuit de New Towns voor deze interventie zodat deze ook daarna kan worden gecontinueerd en daarmee geborgd. Deze halve formatieplaats vormt een onderdeel van de contrafinanciering die het Rijk vraagt.

Op de kinderboerderij ‘De Trotse Pauw’ werd sinds jaar en dag gebruik gemaakt van inhuur om de bezetting rond te krijgen. De vaste personele capaciteit was onvoldoende om de kinderboerderij veilig en verantwoord te exploiteren. In 2025 is het inhuurbudget ingezet om een tijdelijke functie mogelijk te maken, waar een vaste medewerker met een tijdelijk contract op geplaatst is. Het voorstel is om deze tijdelijke formatie om te zetten naar vaste formatie zodat de personele capaciteit en daarmee de exploitatie van de kinderboerderij structuur geborgd wordt en inhuurkosten in de toekomst vermeden worden.

De komende jaren gaan een aantal gebieden van de Elementen en het Krekenbos in Zuidland over naar het beheer van de openbare ruimte. Dit knelpunt kan gedekt worden door de stelpost Areaalmutaties.

Op basis van de realisatie van de afgelopen jaren voor de leges van de aanleg van kabels & leidingen en de vaste aansluitingen van laadpalen wordt € 200.000 meer begroot aan inkomsten.

Naar aanleiding van de in rekening gebrachte energiekosten en de ontvangen afrekeningen van de energieleverancier over de periode 2025 zijn de huidige energiebudgetten van de accommodaties geanalyseerd. Het potentiële structurele voordeel wordt veroorzaakt door het implementeren van diverse verduurzamingsmaatregelen zoals uitvoering geven aan de Erkende Maatregelenlijsten(EML), het aanbrengen van ledverlichting in de parkeergarages en het toepassen van Phase Change Material koeling in de MER-ruimte. Daarnaast zijn van de niet slimme meters de meterstanden doorgegeven aan de nieuwe gasleverancier, waarvan een aantal in het verleden op schatting werden afgerekend, met als gevolg een positieve afrekening.

Het voorstel is om het exploitatieresultaat vrij te laten vallen.

De instabiele situatie in het Midden-Oosten heeft veel impact op de energiemarkten. De kosten voor brandstof en energie lopen op. Dit leidt tot financiële onzekerheid voor de gemeentelijke begroting. De directe lasten van de gemeente voor de energiekosten van het eigen vastgoed (zoals de werkgebouwen) lopen op. Ook worden energiekosten in rekening gebracht bij de gebruikers (zoals scholen en verenigingen) van ons vastgoed. Hogere kosten vormen een risico voor deze organisaties. Het is dan ook de vraag of het (politiek) wenselijk is dat we de gestegen energiekosten doorberekenen.
Daarnaast werken de hogere energie- en materiaalprijzen door in de tarieven van aannemers. Dit heeft gevolgen voor de budgetten van zowel lopende als geplande projecten. Vanwege de onvoorspelbaarheid van de marktomstandigheden moet rekening worden gehouden met hogere kosten. De hoogte hiervan is op dit moment nog onduidelijk.

Het object Galileilaan 1 te Spijkenisse is overgedragen aan projecten en derhalve het voorstel om de exploitatiebudgetten af te ramen.

Met de 2e Tussenrapportage 2025 is de personele uitbreiding bekrachtigd voor het verstevigen van het fundament van het cluster vastgoed. Onder andere door het terughalen van werkzaamheden die nu zijn uitbesteed of worden ingevuld met externe inhuur, gaan we efficiënter werken en garanderen we de continuïteit en stabiliteit.
De dekking hiervoor ligt in de boekjaren 2026 en 2027 de reserve Onderhoud.
De investering verdient zich vanaf 2028 terug, door:

a. minder extra inhuur;
b. taken die nu extern belegd, zijn terughalen;
c. slimme strategische keuzes en
d. betere sturing en een proactieve aanpak.

Om dit inzichtelijk te maken, wordt vanaf 2028 een taakstelling opgenomen.

De VVE-bijdrage City Plaza is aangepast en gebaseerd op de splitsingsakte, waarbij de voormalige verdeling op appartementsrecht juridisch niet mogelijk is. Het gevolg is dat de gemeente op verdeling van breukdeel een hogere bijdrage dient te betalen.

De nieuwe aanbesteding van de verzekeringscontracten heeft een voordeel van structureel € 100.000 opgeleverd.

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mate van kostendekkendheid van de gemeentelijke leges en tarieven. De eerste indruk is, dat de kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen omhoog zou kunnen. Hier wordt nog nader over geadviseerd.

Voor 2026 en verder worden hogere opbrengsten omgevingsvergunningen in verband met de verwachte woningbouwontwikkelingen verwacht. Netcongestie vormt op de langere termijn hierbij wel een risico.

De gemeenten van de Zuid-Hollandse Eilanden en overige regionale overheden en organisaties werken samen aan een strategisch bereikbaarheidsplan met daarin maatregelen gericht op hinderbeperking vanwege grote onderhoudsopgaven in de regio de komende jaren. Dit gebeurt vanuit de gezamenlijkheid in het besef dat maatregelen in het gebied hun effect hebben op de bereikbaarheid van het gebied als geheel. Van alle partijen wordt een financiële bijdrage verwacht, € 50.000 per gemeente per jaar voor een periode van vier jaar.
Voor deze ‘beleidsintensivering’ wordt een aparte reserve Mobiliteitsmanagement ingesteld ad € 200.000 ten lasten van de reserve Bereikbaarheid. Na 4 jaar zal de reserve Mobiliteitsmanagement opgeheven worden.

In het eerste kwartaal van 2026 zijn twee anterieure overeenkomsten gesloten voor de Vredehofstraat en de Zuidrand. Met deze overeenkomsten is in de begroting nog geen rekening gehouden.

In de 2e Tussenrapportage 2025 is een budget van € 42.385 beschikbaar gesteld voor het onderzoek Wolvenstee. Het onderzoek zelf kost zo’n € 60.000. Daarbij komen nog extra kosten voor onderzoek waterkwaliteit (€ 5.000) en peilonderzoek water (€5.600). Het beschikbaar gestelde budget is derhalve niet toereikend. Daarnaast zal in 2026 de oplossingsmaatregel, te weten het plaatsen van een grindkoffer of andere maatregel, worden uitgevoerd. Het precieze benodigde bedrag hiervoor is nog niet bekend. Daarnaast zal dit jaar een schade onderzoek worden uitgevoerd, met als doel om te kunnen beoordelen in hoeverre de wateroverlast de verzakking van de boerderij veroorzaakt heeft.
Kosten hiervan zijn ook nog niet inzichtelijk. Als blijkt dat de verzakking door de waterschade is veroorzaakt, dan zal hiervoor ook een bedrag betaald moeten worden.

Bij een aantal scholen worden noodlokalen ingezet om het ruimtetekort voor de leerlingen op te vangen. Door vertraging in de uitvoering van de permanente oplossing worden een aantal noodlokalen langer gehuurd dan eerder werd voorzien. Andere noodlokalen konden daarentegen juist eerder worden verwijderd, waardoor het financieel knelpunt in 2028 gedekt kan worden door een financieel voordeel in 2026 en 2027.

Het budget voor de bouw van een integraal kindcentrum in Spijkenisse-Noord is berekend met de gegevens die bekend waren tijdens de vaststelling van het integraal huisvestingsplan voor het primair onderwijs 2023-2042 (IHP). Inmiddels zijn de leerlingprognoses herzien. Op basis van deze hernieuwde gegevens wordt beoogd een groter schoolgebouw te bouwen dan eerder werd voorzien.

Gemeente indexeert de investeringsbudgetten voor de uitvoering van het integraal huisvestingsplan voor het primair onderwijs. De inflatie in de bouw ligt echter hoger dan de algemene indexering op investeringen. Met dit financieel knelpunt volgt de gemeente de indexatie die de VNG hanteert voor de onderwijshuisvesting.

De huidige exploitatiebudgetten van de aangehuurde scholen en welke in eigendom zijn van de gemeente zijn naar aanleiding van de exploitatieresultaten boekjaar 2025 nader geanalyseerd. Het ontstane verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitbreiding en aanbouw aan de Zoetemanring in Zuidland. Het voorstel is om dit te verrekenen de stelpost Onderwijshuisvesting.

Dit betreft een bijdrage aan Klein maar dapper en Mundo naar aanleiding van project nieuwbouw IKC De Elementen, welke nog onderhanden is.  Dekking vindt plaats vanuit de stelpost Onderwijshuisvesting.

Op het budget Arbo en ziekteverzuim is circa € 247.000 geraamd voor abonnementskosten van de arbodienst, inclusief bedrijfsmaatschappelijk werk en psychologische ondersteuning. Het huidige contract loopt af per 1 januari 2027; hiervoor wordt een aanbesteding voorbereid met als doel een nieuwe overeenkomst per die datum.

Het budget is de afgelopen jaren niet geïndexeerd, terwijl de kosten per medewerker zijn gestegen door organisatiegroei en prijsindexaties. De abonnementsprijs per 2027 is nog niet bekend, maar de stijgende kosten zijn niet meer binnen het huidige budget op te vangen.

Binnen de organisatie is een hogere instroom in de WW zichtbaar. Er wordt kritischer gekeken naar het niet verlengen van tijdelijke contracten en er wordt meer gestuurd op functioneren, wat leidt tot een hogere instroom in de WW.

Vanuit de lopende contracten met Asito (schoonmaak) en Securitas (beveiliging) zijn hogere indexaties doorgevoerd dan waarmee in de gemeentelijke budgetten rekening is gehouden. Hierdoor ontstaat vanaf 2027 een structureel tekort van € 60.298.
Dit tekort betreft overigens uitsluitend kosten die niet kunnen worden doorbelast aan huurders/afnemers, zoals schoonmaakkosten en beveiliging van werkgebouwen (stadhuis, parkeerbeheer, etc.).

Voorgesteld wordt om tot einde van het jaar een beveiliger in te huren voor de donderdagavond openstelling, met als resultaat om de veiligheid van burger en medewerker voldoende te waarborgen. Daarnaast was de organisatie ook genoodzaakt om een ‘extra’ beveiliger in te huren in het eerste kwartaal, omdat de paniekknop disfunctioneerde en er sprake was van veel agressie in de centrale hal.

De huidige begroting en gehanteerde indexatie sluiten onvoldoende aan op de feitelijke ontwikkeling van ICT-contractkosten en softwarelicenties. Waar de gemeentelijke begroting uitgaat van een generieke indexatie van circa 1,5%–3,5%, laten marktontwikkelingen in de ICT-sector structureel hogere prijsstijgingen zien.
Een belangrijk deel van de ICT-contracten valt onder de GIBIT-voorwaarden, waarbij leveranciers contractueel prijsindexaties mogen toepassen die hoger liggen dan de gemeentelijke index. Hierdoor ontstaat een structurele mismatch tussen begroting en werkelijke kostenontwikkeling. Dit betreft geen lokaal vraagstuk, maar een bredere landelijke ontwikkeling waar gemeenten mee worden geconfronteerd.

De gemeente Nissewaard maakt net als andere gemeenten gebruik van de collectieve contracten die via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) worden afgesloten. De VNG treedt hierbij namens gemeenten op als onderhandelingspartner richting leveranciers. Hoewel dit schaalvoordelen biedt, blijven gemeenten gevoelig voor marktontwikkelingen.
In 2027 lopen meerdere van deze VNG-contracten af, waaronder het Microsoft-contract. Op basis van signalen vanuit de VNG en leveranciers wordt een prijsstijging verwacht die wellicht op kan lopen tot + 40%. In afwachting van de feitelijke resultaten van de onderhandelingen wordt dit knelpunt vooralsnog PM opgenomen.

Met de toetreding van de gemeente Voorne aan Zee tot de gemeenschappelijke regeling Syntrophos is het de verwachting dat hier schaalvoordelen behaald kunnen worden. Omdat hier nog geen exact beeld van is, is dit vooralsnog PM opgenomen.

De implementatie van de Nieuwe Digitale Werkplek (NDW) is een organisatiebreed transformatieproject dat raakt aan alle onderdelen van de gemeente. Het betreft niet enkel een technische vervanging van werkplekken, maar een fundamentele verandering in de manier van werken, samenwerken, informatie delen en gebruik van digitale middelen.
De NDW vormt de hoeksteen van onze digitale transformatie en fungeert als het onderliggende platform waarop verdere ontwikkelingen, waaronder AI-toepassingen, veilig en beheerst kunnen landen. Zonder deze basis is het niet mogelijk om op een verantwoorde en schaalbare manier invulling te geven aan innovatie, datagedreven werken en moderne digitale dienstverlening.

Daarmee is de NDW geen opzichzelfstaand project, maar een randvoorwaardelijke investering om:

• onze dienstverlening toekomstbestendig te houden;
• te kunnen blijven voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. informatieveiligheid) en
• de organisatie in staat te stellen haar taken ook in de toekomst effectief en verantwoord uit te voeren.

• projectleiding (meerdere parallelle trajecten);
• specialistische kennis (o.a. migratie, security, Microsoft 365 inrichting) en
• organisatiebrede adoptie en verandermanagement

De incidentele middelen ad € 500.000 zijn noodzakelijk om deze tijdelijke, maar cruciale inzet te organiseren en het project beheerst, veilig en met voldoende draagvlak uit te voeren.

Bij de Perspectiefnota 2025 is geconstateerd dat de kosten voor evenementen zijn toegenomen. Dit knelpunt is t/m 2026 incidenteel gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve.

Stedin heeft in verband met de verduurzamingsopgave behoefte aan extra kapitaal. Op welke wijze dit georganiseerd gaat worden, wordt momenteel onderzocht. Een van de opties is het geheel of gedeeltelijk beperkten van het uit te keren dividend. Dit zou voor Nissewaard een nadelig effect zijn. Vooralsnog is dit onderwerp als PM opgenomen.

De voorlopige OVA-index voor 2027 bedraagt 3,96%. De definitieve OVA-index 2026 bedraagt 4,14% n dat is 0,1% lager dan de voorlopige OVA-index 2026. Het indexpercentage voor de inkoop Open House in 2027 wordt daarmee 3,86% (3,96%-0,1%). Dit is hoger dan het gemeentelijk indexpercentage van 1,52%. Dit resulteert in een nadeel van ongeveer € 179.000 voor de Open House producten van de Jeugd.

De indexering voor de door de GRJR ingekochte jeugdhulp en de GRJR-subsidies is gebaseerd op de OVA-index. Dit wijkt af van waarmee de GRJR-budgetten in onze begroting 2027 zijn geïndexeerd. Dit resulteert in een nadeel van ongeveer € 939.000 in 2027 oplopend naar € 1.069.000 voor de GRJR.

De voorlopige OVA-index voor 2027 bedraagt 3,96%. De definitieve OVA-index 2026 bedraagt 4,14% en dat is 0,1% lager dan de voorlopige OVA-index 2026. Het indexpercentage voor de inkoop Open House in 2027 wordt daarmee 3,86% (3,96%-0,1%). Dit is hoger dan het gemeentelijk indexpercentage van 1,52%. Dit resulteert in een nadeel van ongeveer € 385.000 voor de Open House producten van de Wmo.

De definitieve OVA-index voor 2026 bedraagt 4,14% en de definitieve PPC voor 2026 is 1,43%, Met wegingsfactor van 90% op de OVA index en 10% op PPC komt een indexpercentage van €3,87%. Dit is hoger dan de gemeentelijke index. Dit resulteert in een nadeel van ongeveer € 122.000 voor Daginvulling Jeugd.

Het budget Wet Kinderopvang kent vanaf 2026 een structureel voordeel op de lasten, vanaf 2027 bedraagt het structurele voordeel € 53.000. Dit betreft het budget voor de sociaal medische indicatie (SMI) kinderopvang. Dit voordeel wordt verklaard doordat de kinderen waar nodig en mogelijk  actief worden doorgeleid naar andere voorzieningen en alternatieven zoals voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE).

In het kader van de waarborging van de rechtmatigheid van zorguitgaven vindt uitbesteding van vijf onderzoeken plaats bestaande uit materiele controles. De hiermee gepaard gaande kennis en deskundigheid met betrekking tot de onderzoeken wordt geborgd binnen de gemeente Nissewaard. Met als doel dat deze werkzaamheden vervolgens door de toezichthouders zelf uitgevoerd kunnen worden. De hiermee gepaard gaande incidentele kosten bedragen € 155.600 in 2026 en worden onttrokken aan de reserve sociaal domein.

Voor begeleiding jeugd lokaal is in de begroting 2026/meerjarenraming 2027-2029 voor het jaar 2026 een kostenintensiteit meegenomen. Op basis van de huidige prognose is er geen verhoging nodig in 2026 (PPN 2027). We zien bij begeleiding jeugd een toename in het aantal jeugdigen in 2025 t.o.v. 2024, dit betreft een stijging van gemiddeld ruim 9%. Daarnaast is er sprake van kostenintensiteit door intensievere trajecten. Vanaf 2024 zien we wel een afvlakking van de stijging van het aantal jeugdigen op begeleiding jeugd. De stijging zet zich dus nog wel door maar minder hard. Gezien deze ontwikkelingen is het nodig om voor 2027 en verder een stijging van de kosten mee te nemen. Indien de inspanningen van de Taskforce Jeugd leiden tot een afvlakking van de stijging, zou de taakstelling op ‘GRJR Jeugdhulp en Lokale Jeugdhulp’ verder kunnen worden ingevuld.

De ontwerpbegroting GRJR 2027/meerjarenraming 2028 - 2030 is opgesteld vanuit de uitgangspunten van de Kadernota GRJR 2027 die in december 2025 door het AB GRJR is vastgesteld.
In deze PPN zijn de totale lasten van de door de uitvoeringsorganisatie GRJR ingekochte en gesubsidieerde regionale specialistische jeugdhulp en lasten van de uitvoeringsorganisatie GRJR opgenomen (= deelnemersbijdrage + voorschot).
De GRJR baseert zich voor de ontwerpbegroting 2027/meerjarenraming 2028 – 2030 en voorschot op de tweede bestuursrapportage GRJR 2025, de indexatie en de trendmatige ontwikkelingen van de zorgkosten per gemeente. De trendmatige ontwikkelingen zijn berekend aan de hand van de ontwikkeling van de zorgkosten per opdracht over de afgelopen jaren. De wijzigingen van de begroting GRJR 2026 werken door in de begroting GRJR 2027. Dit betreft onder meer de verhoging van het budget Veilig Thuis waartoe het AB GRJR eind 2025 heeft besloten. Het uitgangspunt blijft om realistisch te begroten.
Zie tabel hieronder voor wat de ontwerpbegroting GRJR 2027/meerjarenraming 2028 – 2030 + gemeentelijke zorgkosten voor Nissewaard betekenen en de daarmee gepaard gaande knelpunten.
De GRJR-meerjarenraming 2028 – 2030 houdt geen rekening met de indexatie na 2027. Wel met de trendmatige ontwikkelingen van de zorgkosten. Het meerjarenperspectief toont de op dit moment meest realistische verwachting voor de komende jaren. Dit perspectief maakt duidelijk dat kostenbesparende maatregelen nodig zijn. Hiervoor is onder meer de RBOK vastgesteld. Ontwerpbegroting GRJR 2027/Meerjarenram. 2028–2030 + gemeentelijke zorgkosten (in €)

Het risico is aanwezig dat de werkelijkheid zich anders ontwikkelt. Dit geldt mede voor de opbrengsten van kostenbeheersingsmaatregelen RBOK. De GRJR-ramingen gaan aldus gepaard met onzekerheden over de trendmatige ontwikkeling, landelijke (kwaliteits)eisen en de effectiviteit van kostenbeheersingsmaatregelen RBOK.
De veiligheidsketen kind en gezin vormt eveneens een risico. Er staat veel druk op de organisaties voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis waarbij voldaan moet worden aan landelijke (kwaliteits)normen. Dat geeft een spanningsveld. Het budget Veilig Thuis RR 2027 is gebaseerd op het verwacht productieniveau 2026. Er wordt in 2026 onderzocht wat de oorzaken zijn van het stijgend aantal meldingen, en hoe dat naar de toekomst kan worden beheerst.
Een risico blijft de toenemende inzet van landelijk ingekochte jeugdhulp (LTA). De GRJR dringt al lang bij de VNG, die deze hulp inkoopt, aan op strakkere contractering en contractmanagement.
Bij de transformatie van de gesloten jeugdhulp bleek landelijk dat de kosten hoog zijn. De ontwikkeling van alternatieven moet de komende jaren nog meer z’n beslag krijgen. Mogelijk zullen daar extra middelen voor moeten worden vrijgemaakt, al dan niet gecompenseerd door de rijksoverheid.

Betreft een incidenteel nadeel van € 72.500 voor 2026 voor een plaats in een Kinderdagcentrum buiten de regulier ingekochte jeugdhulp. Vanwege verhuizing naar gemeente Nissewaard is de gemeente verplicht om deze zorg als maatwerk in te zetten. Deze zorg zal te zijner tijd worden opgenomen binnen de regulier ingekochte jeugdhulp.

Betreft de eindafrekening voor Daginvulling 2025 aan gemeente Voorne aan Zee. Het aandeel van Nissewaard voor 2025 is uiteindelijk lager gebleken dan voorgeschoten, waardoor een bedrag moet worden gefactureerd aan gemeente Voorne aan Zee.

De gemeente heeft de wettelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. In dat kader is de gemeente op grond van de Wet publieke gezondheid verplicht jeugdgezondheidszorg aan te bieden aan kinderen van 0 – 18 jaar. In de regio Rijnmond is deze taak belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De deelnemende gemeenten hebben zitting in de Raad van het Publiek Belang (= Algemeen Bestuur).
In 2016 is de kindprijs van het basispakket jeugdgezondheidszorg vastgesteld. Aan KPMG is opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het met de gemeenten afgesproken basispakket jeugdgezondheidszorg in relatie tot de hiermee gepaard gaande lasten. Uit dit onderzoek blijkt dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn voor de uitvoering van het wettelijke basispakket jeugdgezondheidszorg. In maart 2026 zijn twee scenario’s voor een herziening, van de kindprijs van het basispakket jeugdgezondheidszorg, voorgelegd aan de Raad van het Publiek Belang. In navolging daarvan heeft de raad in maart 2026 ingestemd met het scenario met de laagste financiële impact.
Voor Nissewaard gaat dit gepaard met een structureel knelpunt van € 270.030 vanaf 1 januari 2027.

In 2025 is een deel van de dagbesteding overgegaan naar een algemene voorziening met een subsidierelatie. Een aantal zorgaanbieders valt niet onder de algemene voorziening en wordt nog via inkoop en de Open House bekostigd. Het aantal cliënten met een nieuwe indicatie neemt bij de inkoop wel af. In 2025 is reeds een structureel voordeel van ongeveer € 125.000 gemeld. Op basis van de laatste cijfers kan het budget nog eens met € 27.000 worden verlaagd.

Op basis van realisatie 2025 wordt voor 2026 een nadeel verwacht van circa € 60.000. Dit nadeel zit vooral bij de woningaanpassingen. Dit nadeel is exclusief de te verwachte volumegroei van 1%.

Op basis van een verwachte volumegroei in 2027 van 4% obv het Wmo voorspelmodel worden de uitgaven per jaar circa € 453.000 hoger ingeschat. Deze hogere uitgaven worden gedekt vanuit de stelpost volumegroei Wmo. Alleen de stelpost volumegroei is voor 2027 niet toereikend meer om de extra uitgaven te kunnen opvangen. Hiervoor zou de stelpost hoeveelheidsverschillen kunnen worden aangewend.
Daarnaast worden op basis van een verwachte volumegroei in 2027 van 1% obv het Wmo voorspelmodel de uitgaven per jaar circa € 35.000 hoger ingeschat. Deze hogere uitgaven worden gedekt vanuit de stelpost volumegroei Wmo

Voor de te verwachte volumegroei van de Wmo voorzieningen Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen is een stelpost volumegroei beschikbaar. De toenemende kosten die gepaard gaan met een volumestijging worden hieruit gedekt. Alleen voor 2027 is de hoogte van  de stelpost volumegroei niet volledig toereikend.

Voor eigen bijdrage Wmo is € 825.000 structureel begroot. De realisatie in 2025 bedroeg € 838.000. Op basis van een verdere stijging van het aantal Wmo cliënten kunnen de eigen bijdrage structureel verhoogd worden naar € 850.000. Een voordeel van € 25.000.

Op basis van de realisatie 2025 en de verwachting dat het aantal PGB's gelijk zal blijven kan dit budget met circa € 23.000 structureel worden verlaagd.

De verwachte kosten voor medische keuringen voor Wmo voorzieningen tonen een sterke stijging. Op basis van de gerealiseerde en verwachte uitgaven moet het budget verhoogd worden van € 50.000 naar € 120.000. De stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een toename van het aantal aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen als gevolg van de vergrijzing. Anderzijds wordt de stijging veroorzaakt doordat vanuit audit het signaal is gekomen dat de regels niet juist werden toegepast. Elke aanvraag moet vergezeld worden van een medische keuring; alleen een afgegeven Wmo-indicatie is niet voldoende. In het verleden werd bij een Wmo-indicatie niet altijd een medische keuring uitgevoerd. Meerjarig kan worden bekeken om dit meer kostendekkend te gaan maken, zodat het nadeel lager kan uitvallen. Daarom nu als PM opgenomen totdat hierover meer duidelijkheid is.