Bijlage III Bezuinigingen 2026 – 2030

Het oorspronkelijke idee van het stoppen met de huisbezoeken bleek (mede) vanwege de wettelijke verplichting niet haalbaar. Om deze taakstelling toch in te vullen, is gekeken naar andere budgetten binnen Burgerzaken. Hierbij gaat het om zaken als schoonmaak, representatie en automatisering.

Voor 2026 was een heel klein deel van de bezuiniging op Reinis nog niet ingevuld. Dit restant kan worden ingevuld door de inzet van het veegbudget. Voor de structurele invulling vindt in 2026 nadere besluitvorming in overleg met Reinis plaats.

De controle wordt nu nog uitgevoerd door parkeerwachters te voet welke ingehuurd worden. Voor de invulling van de bezuiniging is gekeken naar meerdere opties. Er is besloten om de controles uit te voeren met een scanauto in plaats van een scooter. Hiermee wordt voorkomen dat weersomstandigheden belemmerend kunnen werken bij de controles. Daarnaast maakt het de werksituatie voor de betreffende medewerkers minder kwetsbaar en veiliger.

In deze Perspectiefnota wordt een deel van de taakstelling GR Jeugd en lokale jeugdhulp structureel ingevuld. Deze bezuiniging maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. De invulling van deze taakstelling in de perspectiefnota wordt grotendeels verklaard door strenger te indiceren waardoor een structureel voordeel is ontstaan op het budget Behandeling Jeugd. Hierbij gaat het om onder meer: minder uren inzetten, goedkopere voorziening inzetten en kortere trajectduur. Ook wordt er meer gestuurd op casusniveau en worden dure casussen extra getoetst.

We zien dat het werken met het nieuwe normenkader 2025 zorgt voor een gemiddeld lagere indicatieduur. Het gaat hier om kosten die, zonder de invoering van dit nieuwe normenkader, tot (extra) uitgaven in de huishoudelijke ondersteuning zouden leiden. Het laatste half jaar van 2025 zijn 120 min per week gemiddeld geïndiceerd bij >500 clienten (niet de herindicatiecliënten) met een verschil van gemiddeld 10 minuten per week t.o.v. het voorgaande gemiddelde van 130 min. Het gaat hier alleen om de cliënten waarbij de einddatum van de indicatie meer dan 10 jaar in de toekomst ligt. Vooruitkijkend kunnen we dit doorrekenen naar een structurele besparing van €159.000,- . Dit voordeel wordt als structurele besparing in de PPN 2027 verwerkt.

In het eerste kwartaal 2026 zijn de kosten voor collectief vervoer lager dan de kosten in het eerste kwartaal 2025 ondanks dat de tarieven met 4,1% zijn geindexeerd op basis van de NEA-index. De daling komt onder meer doordat 21 personen geen indicatie voor CVV meer krijgen vanuit de Wmo, maar richting de WLZ zijn uitgestroomd. Derhalve kan de volledig openstaande taakstelling van € 60.000 structureel worden ingevuld.

In deze Perspectiefnota wordt een deel van de taakstelling Lokaal Beschermd Thuis vanaf 2028 structureel ingevuld. Deze invulling wordt grotendeels verklaard doordat er vanwege de voorzieningen en de (preventieve) werkwijze van Lokaal Beschermd Thuis minder lokale begeleiding vanuit de Wmo hoeft te worden ingezet.

De leverancier van de Burgerzakenapplicatie ontwikkelt een selfservice afhaalsysteem voor aangevraagde reisdocumenten. Hierdoor is er minder capaciteit benodigd voor deze taak.
Het systeem is in ontwikkeling bij de leverancier en zit momenteel in de pilotfase. Landelijke implementatie vindt op zijn vroegst in 2027 plaats. In het totaalproces van het invullen van de bezuinigingen zal hier nog nader over geadviseerd worden.

Het online vernieuwen van documenten zal geleidelijk gemeengoed worden, zowel bij rijbewijzen als bij de reisdocumenten. Eén bezoek aan het stadhuis volstaat dan. Hierdoor is er minder capaciteit benodigd voor deze taak.
Om reisdocumenten online te kunnen verlengen is wetgeving in voorbereiding. Het wetgevingsproces neemt naar verwachting nog enkele jaren in beslag. In het totaalproces van het invullen van de bezuinigingen zal hier nog nader over geadviseerd worden.

Van deze bezuiniging resteert nog een klein bedrag van € 6.000 structureel. Hier wordt nog nader over geadviseerd.

Deze bezuiniging is ingevuld en heeft € 275.000 structureel meer opgeleverd.

De openstaande bezuiniging wordt bij het verder opstellen van de begroting 2027 – 2030 ingevuld.

De taakstelling betreft het restant van het voorstel om te bezuinigen op de inzet van de centrum conciërge en het extra vegen op de winkelcentra door het verlagen van de inzet en frequentie. In 2026 wordt de taakstelling incidenteel ingevuld door het inzetten van de stelpost op straatreiniging. Voor de structurele invulling vindt in 2026 nadere besluitvorming in overleg met Reinis plaats.

De bezuiniging is ingevuld en heeft € 21.000 structureel meer opgeleverd.

Oorspronkelijk was in dit kader een taakstelling opgenomen inzake de invoering van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). De beoogde invoering van de Wams was juli 2024 maar deze wet is voorlopig uitgesteld. Deze taakstelling omvat de aanpak van 20 complexe/dure casussen jeugdhulp. Het maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd.

Om deze taakstelling te behalen wordt onder meer ingezet op de huisartsenroute, indicatiestelling, herziening van ingekochte voorzieningen voor jeugdhulp, afwegingskader onderwijs-jeugdhulp en inperken van de reikwijdte van jeugdhulp. Dit is onderdeel van het plan van aanpak Taskforce Jeugd.
Aanvullend en samenhangend hiermee zijn de taakstellingen RBOK en Kortere trajectduur Jeugd opgenomen. Het open einde karakter van de jeugdhulp en de diverse wettelijke verplichtingen maken het een uitdaging om deze taakstelling te realiseren. Een deel van de taakstelling GRJR jeugd en lokale jeugdhulp wordt in deze Perspectiefnota ingevuld.

Dit betreft jeugdhulp ter vervanging van reguliere dagactiviteiten van kinderen, zoals peuterspeelzaal en onderwijs. Er is onderzoek uitgevoerd naar de verantwoordelijkheidsverdeling tussen onderwijs en gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente vaker jeugdhulp inzet dan nodig is maar voor daginvulling en specifiek voor het Kinderdagcentrum is dat erg ingewikkeld. In de praktijk vertraagt het tekort aan gespecialiseerd onderwijs de uitstroom uit het KDC. Deze taakstelling maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd.

De doorgaande kostenontwikkeling van de specialistische jeugdhulp leidt tot onhoudbaar grote druk op de gemeentefinanciën. In dit kader is in GRJR-verband de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) opgesteld. De RBOK betreft een pakket aan maatregelen dat zich met name richt op verscherpte toepassing van bestaande kaders en contractafspraken met de zorgaanbieders om daarmee onnodig dure of doorlopende inzet van jeugdhulp te beperken. De RBOK is in februari 2024 door het AB-GRJR vastgesteld. De financiële ambitie van de RBOK is een cumulatieve besparing op GRJR-niveau van ruim € 78 miljoen over 2024 t/m 2028. 

De nog openstaande bezuinigingstaakstelling kan worden ingevuld door:

• Een nog te verwachte besparing als gevolg van het gemiddeld lager indiceren conform het nieuwe normenkader;
• Het onderzoek of de wasverzorging binnen de indicatie HO anders georganiseerd kan worden en dit kan bijdragen aan de vermindering van de geïndiceerde tijd per inwoner. We zien dat veel gemeenten dezelfde keuze maken om op deze wijze de kosten te verminderen.

Met het beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard wil de gemeente Nissewaard haar kwetsbare inwoners ondersteunen bij het vinden of behouden van een thuis. Voor Lokaal Beschermd Thuis geldt vanaf 2028 een structurele taakstelling omdat de begrote structurele lasten van de op te zetten voorzieningen dan hoger zijn dan het beschikbare budget en er een ‘verdieneffect’ wordt verwacht van het beleid. In dit kader geldt in 2028 een taakstelling van € 69.000 en vanaf 2029 een van € 140.000. Uitgangspunt hierbij is dat door het uitvoeren van het beleidsplan Beschermd Thuis  andere lasten van de gemeente Nissewaard voldoende afnemen om dit beleid in de toekomst budgetneutraal te kunnen uitvoeren. Een deel van de taakstelling Beleidsplan Beschermd Thuis wordt in deze Perspectiefnota ingevuld.

Deze bezuinigingstaakstelling betreft het onderdeel verkorten van de trajectduur Jeugdhulp. Deze korting is verwerkt in de Meicirculaire 2025 en treedt in werking vanaf 2028. De uitkering uit het gemeentefonds van Nissewaard wordt hiervoor vanaf 2028 verlaagd. Rijk en gemeenten gaan met de sector afspraken maken over hoe er beter op de trajectduur kan worden gestuurd zodat deze korter wordt. Aanvullend en samenhangend hiermee zijn de taakstellingen RBOK en GR Jeugd en lokale jeugdhulp opgenomen.

De eigen bijdrage jeugdzorg is verwerkt in de Meicirculaire 2025 en treedt in werking vanaf 2028. De uitkering uit het gemeentefonds van Nissewaard wordt hiervoor vanaf 2028 verlaagd. De jeugdwet kent op dit moment geen eigen bijdrage. Het Rijk zal maatregelen moeten nemen om de invoering van de eigen bijdrage jeugdhulp vanaf 2028 mogelijk te maken. Momenteel is nog niet bekend welke maatregelen het Rijk hiervoor gaat nemen. Vooralsnog is de aanname dat als het Rijk de invoering van een eigen bijdrage mogelijk maakt dat wij als gemeente deze dan ook kunnen innen en dat dit budgetneutraal kan worden ingevoerd. Tegelijkertijd plaatsen we hierbij een kanttekening, de inregeling, uitvoering en inning van de eigen bijdrage zal immers gevolgen hebben voor de personele formatie. De Eigen bijdrage jeugdzorg is conform de Eigen bijdrage Wmo als een taakstelling opgenomen.

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft. In plaats daarvan is het de intentie om per 1 januari 2027 opnieuw de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 in te voeren (geraamde opbrengst landelijk circa € 266 miljoen vanaf 2027). Als gevolg van de voorziene invoering is een korting doorgevoerd in de algemene uitkering. Deze korting is in de begroting als taakstelling opgenomen. De wet is nog niet definitief aangenomen.