Bijlage IV Overzicht administratieve mutaties 2026 – 2030

Voor de nieuwe werkwijze is extra capaciteit nodig binnen de gemeente en binnen de basishulpverlening in Nissewaard. Voor de pilot is 0,3 fte tijdelijke formatie bij team Jeugd nodig om te investeren in een goede relatie met huisartsen. Ook moet team Jeugd extra casuïstiek indiceren en monitoren waarvoor 2 fte tijdelijke formatie nodig is voor iedere 100 extra huisartsenverwijzingen waarbij wordt uitgegaan van 100 extra huisartsenverwijzingen op jaarbasis. Ook vraagt de pilot extra incidentele inzet op gesubsidieerde basishulp. Op jaarbasis dient voor iedere 100 extra huisartsenverwijzingen € 177.000 (afgerond) aan extra subsidie voor basishulp te worden ingezet waarbij wordt uitgegaan van 100 extra huisartsenverwijzingen op jaarbasis. De raad wordt voorgesteld om de kosten voor de pilot uit de Reserve Sociaal Domein te dekken. In deze perspectiefnota wordt eveneens aan de raad voorgesteld om een bedrag van € 500.000 uit de Reserve Sociaal Domein beschikbaar te stellen voor onderzoek naar en implementatie van Artificial Intelligence en automatisering in het sociaal domein. Met de impuls op AI/automatisering wordt onderzocht of en in hoeverre de effecten van AI/automatisering de uitbreiding van formatie bij team Jeugd, in het kader van de nieuwe werkwijze in de vervolgfase op de pilot, kan beperken. Zie onderstaande tabel voor de incidentele lasten voor de pilot en de daarmee gepaard gaande dekking uit de Reserve Sociaal Domein.

Op basis van het onderzoek is de aanname dat de nieuwe werkwijze bij het behandelen van 500 extra verwijzingen door team Jeugd op termijn een besparing van ruim € 2 miljoen oplevert. In de pilotfase wordt dit, in navolging van het onderzoek, verder getoetst en uitgewerkt.
In de tweede helft van 2027 zal aan de hand van de resultaten van de pilot de stand van zaken worden opgemaakt en worden geadviseerd over de vervolgbesluiten. Er zal beoordeeld worden hoe de pilot in de praktijk verloopt en hoe zich dat verhoudt tot het geschetste toekomstige perspectief dat over een periode van vijf jaar wordt gestreefd naar structureel 500 extra verwijzingen voor team Jeugd. Eveneens wordt erover geadviseerd of met de impuls op AI en automatisering de uitbreiding van formatie bij team Jeugd (na de pilotfase) mogelijk kan worden beperkt.
Het geheel overziend is op basis van de huidige informatie en aannames het perspectief geschetst waarbij in deze eerste fase uitsluitend wordt besloten over het uitvoeren van de pilot (1 april 2026 tot 1 april 2028). Waarna op basis van de resultaten van de pilot de balans wordt opgemaakt en in de tweede helft van 2027 wordt geadviseerd over de vervolgbesluiten. 

Het in 2023 vastgestelde beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard is gericht op kwetsbare inwoners met problemen bij het vinden of behouden van een thuis. In dit plan zijn destijds, op basis van de toen bekende informatie, indicatieve maatregelen met een indicatieve begroting opgenomen. In het plan is aangegeven dat de maatregelen later zouden worden uitgewerkt qua inhoud en dekking. Dit is gedaan in het Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie welke een uitwerking van inhoudelijke maatregelen (projecten) inclusief begroting en dekking bevat. Dit maakt dat in het collegebesluit Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie Nissewaard/Beschermd Thuis Nissewaard (zaaknummer: 4387323) de begroting voor Beschermd Thuis Nissewaard hierop is aangepast. Waarbij voor Beschermd Thuis Nissewaard de volgende projecten van toepassing zijn:

• Tussenvormen Beschermd Wonen
• Preventieketen (dreigend) dakloze gezinnen
• Tijdelijk wonen voor spoedzoekers
• Skaeve Huse
• Preventieve en outreachende interventies (incl. bemoeizorg)

Op basis van de aangepaste begroting Beschermd Thuis Nissewaard wordt € 846.997 minder aan de reserve sociaal domein onttrokken. Hierbij gaat het om € 844.945 in 2026 en € 2.052 in 2027. Aan de raad wordt aldus voorgesteld om een bedrag ad € 846.997 minder aan de reserve sociaal domein te onttrekken. Deze middelen blijven binnen de reserve sociaal domein wel gelabeld aan Beschermd Thuis Nissewaard. Met het beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard is nl. eerder al besloten om deze middelen (zijnde het Nissewaardse deel van de tweede vrijval reserve centrumgemeente) ter beschikking te stellen voor Beschermd Thuis Nissewaard (excl. het deel voor de Hoogwerfsingel 2).

Rond en tijdens de jaarwisseling zijn er schades ontstaan in de openbare ruimte aan verkeersborden, speeltuinen en afvalbakken voor een bedrag van € 74.500. Deze schades moeten worden hersteld.

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) heeft gebiedsinvesteringen voor verschillende aanlandingen van wind op zee aangekondigd. Het doel van de gebiedsinvesteringen is de kwaliteit van de leefomgeving rond de aanlandlocaties te verbeteren. Eén van deze gebiedsinvesteringen komt ten goede van de Maasvlakte. De in de NOVEX Rotterdamse haven betrokken gemeenten Albrandswaard, Maassluis, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam en Voorne aan Zee maken aanspraak op deze gelden. Met de ondertekening van de Administratieve Overeenkomst stelt het rijk vanaf 2027 netto €2.851.285 beschikbaar aan gemeente Nissewaard. 

Voor de deelname aan de pilot noodsteunpunten van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond ontvangen we € 34.117. Daartegenover staan de kosten voor de realisatie van een noodsteunpunt.

Het voorstel is om de vrijvallende kapitaallasten voor het doen van verduurzamingsmaatregelen te doteren aan de reserve onderhoud.

Het voorstel is om de doorberekening van de servicekosten in te zetten als dekking voor de diverse hogere exploitatielasten.

Naar aanleiding van de gerealiseerde onderhoudskosten voor het preventieve onderhoud aan de accommodaties over de periode 2025 en op basis van de huidige contracten, is geconstateerd dat de contractbedragen hoger zijn dan de beschikbare middelen voor het preventieve onderhoud. Het advies is om het structurele tekort te dekken vanuit de beschikbare onderhoudsmiddelen accommodaties.

Met het renoveren van de incourante verhuurruimte binnen het bibliotheekcomplex is bewerkstelligd dat deze ruimte nu is verhuurd. Het voorstel is om het restant aan financiële leegstand te dekken vanuit vrijvallende kapitaallasten van het renovatiekrediet en de stelpost leegstand.

Betreft de aanpassing van de budgetten planmatig onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen.

Betreft de verwachte kosten voor de opvang Oekraïners ten opzichte van de vergoeding van € 44 per opvangplek per dag.

Administratieve correctie voor een deel van de opbrengst van de DVO  personeels- en salarisadministratie met Voorne Putten Werkt. Het beschikbare budget wordt inzet ter dekking van de inhuurkosten van het team advies dienstverlening.

De begroting 2026 voor de Afvalstoffenheffing was nog opgesteld op basis van het eerste concept DVO. De uiteindelijk definitieve DVO, waarop de afvalstoffenheffing 2026 is gebaseerd, moet nog correct in de begroting verwerkt worden.

Het Actieplan Afval is door het college in 2025 vastgesteld. De begroting dient nog te worden aangepast o.b.v. het Actieplan.

Voor de bestuursopdracht Gebiedsuitwerking Voorne-Putten is een budget van € 35.000 benodigd. Dit wordt gedekt uit het restantbudget voor de Omgevingsvisie van € 9.000 (zie Overheveling), € 20.000 uit het budget Duurzaamheid elektriciteit en € 6.000 uit het budget Economie.

Voor de aanwezige elektriciteitskasten is structureel budget nodig. Dekking hiervoor zijn de structurele inkomsten. 

Er is een bijdrage ontvangen vanuit het Havenomgevingsfonds voor het vergroenen van het theaterplein. Het Havenfonds vergoedt 40% van de kosten voor een bedrag van € 50.000. De gemeentelijke bijdrage komt uit het budget Meer groen en bomen voor €50.000, vanuit het budget op klimaatadaptatie voor €20.000 en uit het budget Economie € 5000.

Vanuit de MRDH heeft de gemeente een subsidie ontvangen van de MRDH. Deze subsidie moet nog verwerkt worden in de begroting.

Het Havenomgevingsfonds heeft een bijdrage verstrekt aan Natuurmonumenten voor de brug over de Berningerslikken. Deze bijdrage wordt via de gemeente uitgekeerd.

Het nieuwe Integraal Gemeentelijk Waterplan is in december in de raad vastgesteld. Naar aanleiding hiervan moeten een aantal budgetten nog worden goed gezet. Het verschil wordt verrekend met de voorziening Riolering.

De budgetten voor de diverse nationale en regionale samenwerkingen stonden door elkaar in het financiële systeem. Hierdoor werd onduidelijk welke kosten op welk budget geboekt moesten worden. Om hier duidelijkheid in te krijgen hebben de deelprojecten andere (duidelijkere) namen gekregen. Met deze administratieve correctie worden de budgetten gekoppeld aan de diverse samenwerkingen.

Administratieve correctie budget digitale toegankelijkheid wat nog bij het Klant Contact Centrum in de administratie stond en bestemd is voor Burgerzaken wat onder een ander programma valt.

SPUK IDO (Informatiepunten Digitale Overheid is per 2026 een decentralisatie uitkering geworden, DU Overheidsbrede Dienstverlening (Septembercirculaire 2025).

Via deze decentralisatie-uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen. Hiervoor is vanaf 2026 een structurele bijdrage van € 77.468 beschikbaar voor Nissewaard, welke wordt bekostigd binnen het gemeentefonds. Deze begrotingswijziging is met de septembercirculaire 2025 gerealiseerd. De baten uit de Rijksinkomsten van de voormalige specifieke uitkering en de lasten die hier tegenover staan, vervallen hiermee. Deze wijziging wordt hierbij administratief verwerkt.

Bij de PPN2026 is besloten om € 500.000 te onttrekken uit de reserve frictiekosten ten behoeve van de optimalisatie van team Informatievoorziening. Bij de begrotingswijziging is echter de onttrekking ten laste van de algemene reserve gebracht. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

Het Rijk keert voor 2026 één bedrag uit voor de onderdelen van de Brede Spuk. Van 2023 tot en met 2025 betroffen dit 14 onderdelen, per 2026 wordt de uitkering toegekend op grond van 10 onderdelen. De verdeling van de uitkering over deze onderdelen is op basis van een projectbegroting bepaald en wordt aan de hand daarvan administratief verwerkt. Per saldo is de vergoeding € 50.000 hoger.

De taakstelling voor de onderhoudskosten kunst in de buitenruimte was in de begroting 2026 en 2027 ingevuld met een onttrekking uit de reserve van € 10.000 voor beide jaren. Per abuis is de wijziging onjuist geboekt. Hierbij wordt deze voor zowel 2026 als 2027 gecorrigeerd.

Bij de 2e tussenrapportage 2025 is besloten om de reserve De Boeg ad. € 188.530 te laten vrijvallen ten gunste van de Algemene reserve. Deze mutatie is echter niet meer in 2025 verwerkt en met deze administratieve wijziging wordt dit gecorrigeerd.