Toegankelijkheid:

Overzicht per taakveld

Overzicht per taakveld

      Begroting 2025 Realisatie 2025 Ruimte 2025 Totaal Begroting 2025 Totaal Realisatie 2025 Totaal Ruimte 2025
Wettelijk taakveld Taakveld omschrijving Programmanaam Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten
X25T001 Bestuur 01 Bestuur & dienstverlening 3.125.827 -255.463 5.467.479 255.463 -2.372.377 3.125.827 5.212.016 -2.116.914
    06 Overzichten   79.981   73.585   5.751 79.981 73.585 5.751
X25T002 Burgerzaken 01 Bestuur & dienstverlening -2.220.619 3.360.234 -2.045.434 3.381.007 -175.186 -52.344 1.139.615 1.335.573 -227.529
X25T003 Beheer overige gebouwen en gronden 02 Schoon Heel & Veilig -702.782 4.568.628 -740.262 4.285.455 37.480 228.330 3.865.846 3.545.194 265.809
    03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen -4.115.954 1.062.145 -6.370.798 2.099.903 2.254.844 -1.058.713 -3.053.809 -4.270.895 1.196.131
    06 Overzichten -125.011 229.351 -50.477 236.209 -74.534 -13.603 104.340 185.732 -88.137
X25T004 Ondersteuning organisatie 02 Schoon Heel & Veilig -210.227 257.230 -211.504 236.326 1.277 6.337 47.003 24.822 7.614
    06 Overzichten -1.176.024 46.549.342 -1.891.291 47.161.753 715.267 -2.354.777 45.373.318 45.270.462 -1.639.510
X25T005 Treasury 06 Overzichten -7.389.955 1.118.486 -7.934.912 1.614.002 544.957 -515.347 -6.271.469 -6.320.910 29.610
X25T007 Algem uitkering + uitk Gemeentefonds 01 Bestuur & dienstverlening   443.561   439.422   4.139 443.561 439.422 4.139
    06 Overzichten -247.060.191 -247.413.151 4.171 352.960 -4.171 -247.060.191 -247.408.980 348.789
X25T008 Overige baten en lasten 06 Overzichten -983.252 -2.006.600 -1.900.134 475.656 916.882 -2.648.410 -2.989.852 -1.424.477 -1.731.528
X25T009 Vennootschapsbelasting (VpB) 06 Overzichten   40.000   28.442   11.558 40.000 28.442 11.558
X25T010 Mutaties reserves 01 Bestuur & dienstverlening -40.000 100.000 -40.000 100.000 60.000 60.000
    02 Schoon Heel & Veilig -12.859.479 8.918.923 -9.951.344 10.234.030 -2.908.135 -1.315.107 -3.940.556 282.686 -4.223.242
    03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen -3.917.393 5.840.942 -3.428.289 7.049.805 -489.104 -1.208.863 1.923.549 3.621.516 -1.697.967
    04 Ondernemen & Ontspannen -574.550 -255.107 291.908 -319.443 -291.908 -574.550 36.802 -611.352
    05 Leren, Participeren & Ondersteunen -5.802.278 9.905.870 -5.834.144 13.668.511 31.866 -3.762.641 4.103.592 7.834.367 -3.730.775
    06 Overzichten -9.028.944 10.006.007 -9.370.702 10.006.007 341.758 977.063 635.305 341.758
X25T061 OZB woningen 06 Overzichten -13.491.864 467.565 -13.407.244 441.956 -84.620 25.609 -13.024.299 -12.965.289 -59.010
X25T062 OZB niet-woningen 06 Overzichten -8.013.000 211.519 -8.089.438 160.832 76.438 50.687 -7.801.481 -7.928.606 127.125
X25T063 Parkeerbelasting 02 Schoon Heel & Veilig -505.762 54.902 -402.261 50.061 -103.501 4.841 -450.860 -352.200 -98.660
X25T064 Belastingen Overig 02 Schoon Heel & Veilig   13.691   816   12.875 13.691 816 12.875
    06 Overzichten -779.610 95.375 -796.876 96.184 17.266 -809 -684.235 -700.692 16.457
X25T101 Crisisbeheersing en Brandweer 02 Schoon Heel & Veilig -101.638 7.590.897 -80.894 7.524.369 -20.744 34.585 7.489.259 7.443.475 13.841
X25T102 Openbare orde en Veiligheid 02 Schoon Heel & Veilig -468.909 4.731.723 -449.007 4.470.065 -19.902 125.800 4.262.814 4.021.057 105.898
    05 Leren, Participeren & Ondersteunen   49.807   52.893   -3.086 49.807 52.893 -3.086
X25T201 Verkeer en vervoer 02 Schoon Heel & Veilig -1.286.945 21.033.545 -1.151.883 18.884.982 -135.062 823.454 19.746.600 17.733.099 688.392
    03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen -91.357 178.836 -99.282 61.204 7.925 110.382 87.479 -38.078 118.307
    06 Overzichten -694.720 198.667 -647.997 115.710 -46.723 59.332 -496.053 -532.287 12.609
X25T202 Parkeren 02 Schoon Heel & Veilig -3.250.627 5.432.464 -3.469.406 5.322.028 218.779 -20.535 2.181.837 1.852.622 198.244
X25T203 Recreatieve havens 02 Schoon Heel & Veilig -1.892   -1.963   71   -1.892 -1.963 71
X25T204 Economische havens en waterwegen 02 Schoon Heel & Veilig   11.460   7.894   3.566 11.460 7.894 3.566
X25T205 Openbaar vervoer 02 Schoon Heel & Veilig   115.667   120.300   -4.633 115.667 120.300 -4.633
    03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen -9.084 19.783 -9.827 23.276 743 -3.493 10.699 13.448 -2.749
X25T301 Economische ontwikkeling 01 Bestuur & dienstverlening   269.012   269.012   -269.012 269.012 269.012 -269.012
    04 Ondernemen & Ontspannen 565.553 993.271 -428.438 565.553 993.271 -428.438
    05 Leren, Participeren & Ondersteunen     445.220   -445.220 445.220 -445.220
X25T303 Bedrijfsloket en -regelingen 02 Schoon Heel & Veilig -43.305 143.949 -42.358 137.021 -947 6.377 100.644 94.662 5.430
    04 Ondernemen & Ontspannen -488.345 566.794 -485.864 569.923 -2.481 -3.129 78.449 84.059 -5.610
X25T304 Economische promotie 04 Ondernemen & Ontspannen -408.089 249.683 -421.261 242.230 13.172 7.453 -158.406 -179.030 20.624
    06 Overzichten -77.066 647.263 -70.940 594.249 -6.126 42.055 570.197 523.309 35.929
X25T401 Openbaar basisonderwijs 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   35.000   19.031   15.969 35.000 19.031 15.969
X25T402 Onderwijshuisvesting 02 Schoon Heel & Veilig -1.456.993 6.629.392 -1.598.484 6.128.803 141.491 328.991 5.172.399 4.530.319 470.481
    05 Leren, Participeren & Ondersteunen -287.940 1.056.909 -267.951 1.293.667 -19.989 -1.221.147 768.969 1.025.716 -1.241.136
X25T403 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 02 Schoon Heel & Veilig -67.781 131.229 -76.000 126.359 8.219 -2.066 63.448 50.358 6.153
    05 Leren, Participeren & Ondersteunen -8.132.044 11.299.843 -5.995.146 8.883.061 -2.136.898 2.287.471 3.167.799 2.887.915 150.573
X25T501 Sportbeleid en activering 04 Ondernemen & Ontspannen -572.537 1.957.514 -488.438 1.862.307 -84.099 88.328 1.384.977 1.373.869 4.229
    05 Leren, Participeren & Ondersteunen -55.926 55.926 -55.926 55.267 659 -659 659
X25T502 Sportaccommodaties 02 Schoon Heel & Veilig -1.006.528 5.293.612 -933.106 5.348.568 -73.422 -134.676 4.287.084 4.415.462 -208.098
X25T503 Cultuurpresentatie, -prod -particip 04 Ondernemen & Ontspannen -2.840.281 7.690.473 -3.166.888 7.549.294 326.607 -22.885 4.850.192 4.382.406 303.722
X25T504 Musea 04 Ondernemen & Ontspannen - 38.686 -450 35.100 450 3.586 38.686 34.650 4.036
X25T505 Cultureel erfgoed 02 Schoon Heel & Veilig -99.975 263.385 -101.807 248.851 1.832 -8.222 163.410 147.044 -6.390
    04 Ondernemen & Ontspannen   140.867   31.630   109.237 140.867 31.630 109.237
X25T506 Media 02 Schoon Heel & Veilig -685.450 1.291.994 -680.126 1.205.689 -5.324 80.734 606.544 525.563 75.410
    04 Ondernemen & Ontspannen -141.076 3.117.234 -141.076 3.112.592 4.642 2.976.158 2.971.516 4.642
X25T507 Openbaar groen (openlucht) recreatie 02 Schoon Heel & Veilig -82.164 13.623.979 -116.965 12.014.998 34.801 944.857 13.541.815 11.898.033 979.658
    04 Ondernemen & Ontspannen -177.705 1.320.379 -103.553 1.681.364 -74.153 -387.303 1.142.674 1.577.812 -461.456
X25T601 Samenkracht en burgerparticipatie 02 Schoon Heel & Veilig -452.796 1.563.602 -384.223 1.313.191 -68.573 146.257 1.110.806 928.969 77.684
    05 Leren, Participeren & Ondersteunen -8.552.611 15.293.151 -8.547.507 14.578.858 -5.104 -2.021.748 6.740.540 6.031.351 -2.026.851
X25T602 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   6.315.686   5.927.288   388.398 6.315.686 5.927.288 388.398
X25T603 Inkomensregelingen 05 Leren, Participeren & Ondersteunen -44.389.383 53.606.877 -44.485.371 53.505.416 95.988 52.932 9.217.494 9.020.045 148.919
X25T604 WSW en beschut werk 02 Schoon Heel & Veilig -272.705 501.095 -272.705 389.070 72.525 228.390 116.365 72.526
    03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen   5.139   1.238   3.901 5.139 1.238 3.901
    05 Leren, Participeren & Ondersteunen -3.660.746 15.572.150 -3.666.577 16.270.455 5.831 -698.305 11.911.404 12.603.878 -692.474
X25T605 Arbeidsparticipatie-instrumenten 05 Leren, Participeren & Ondersteunen -473.400 9.102.240 -1.212.264 8.641.891 738.864 426.185 8.628.840 7.429.627 1.165.048
X25T606 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 05 Leren, Participeren & Ondersteunen -825.000 1.631.056 -838.850 1.564.954 13.850 66.102 806.056 726.104 79.952
X25T621 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (Wmo) 02 Schoon Heel & Veilig -7.878 14.726 -8.040 6.278 162 7.571 6.848 -1.762 7.733
    05 Leren, Participeren & Ondersteunen -14.069 2.093.350 -4.037.869 6.071.783 4.023.800 -4.846.857 2.079.281 2.033.914 -823.058
X25T622 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (Jeugd) 05 Leren, Participeren & Ondersteunen -41.453 1.125.417 -191.694 1.018.047 150.241 100.711 1.083.964 826.353 250.952
X25T660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) 05 Leren, Participeren & Ondersteunen -255.300 4.542.810 -240.297 4.683.251 -15.003 -140.441 4.287.510 4.442.954 -155.444
X25T6711 Huishoudelijke hulp (Wmo) 05 Leren, Participeren & Ondersteunen -325.000 10.820.000 -323.810 10.681.032 -1.190 138.968 10.495.000 10.357.222 137.778
X25T6712 Begeleiding (Wmo) 05 Leren, Participeren & Ondersteunen -11.618 5.899.041 -31.618 4.178.304 20.000 1.720.052 5.887.423 4.146.686 1.740.052
X25T6713 Dagbesteding (Wmo) 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   1.768.952   1.741.568   27.384 1.768.952 1.741.568 27.384
X25T6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   104.862   11.392   93.470 104.862 11.392 93.470
X25T6721 Jeugdzorg begeleiding 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   133.325   147.779   -14.454 133.325 147.779 -14.454
X25T6723 Jeugdhulp dagbesteding 05 Leren, Participeren & Ondersteunen -383 2.386.097 2.545.905 -383 -159.808 2.385.714 2.545.905 -160.191
X25T6751 Jeugdhulp ambulant lokaal 05 Leren, Participeren & Ondersteunen -184.721 12.838.786 -270.853 12.399.124 86.132 -487.389 12.654.065 12.128.271 -401.257
X25T6752 Jeugdhulp ambulant regionaal 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   7.752.430   6.752.067   1.000.363 7.752.430 6.752.067 1.000.363
X25T6753 Jeugdhulp ambulant landelijk 05 Leren, Participeren & Ondersteunen     61.528   -61.528 61.528 -61.528
X25T6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   18.412.054   17.434.654   977.400 18.412.054 17.434.654 977.400
X25T6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   3.306.180   4.220.049   -913.869 3.306.180 4.220.049 -913.869
X25T6791 PGB Wmo 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   263.984   234.801   29.183 263.984 234.801 29.183
X25T6792 PGB Jeugd 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   305.550   319.345   -13.795 305.550 319.345 -13.795
X25T6811 Beschermd wonen (Wmo) 05 Leren, Participeren & Ondersteunen 15.685.893 16.753.082 -1.288.276 15.685.893 16.753.082 -1.288.276
X25T6812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) 05 Leren, Participeren & Ondersteunen -23.956 6.553.285 -37.337 6.469.976 13.381 19.969 6.529.329 6.432.639 33.350
X25T6821 Jeugdbescherming 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   4.446.783   4.729.420   -282.637 4.446.783 4.729.420 -282.637
X25T6822 Jeugdreclassering 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   701.218   758.866   -57.648 701.218 758.866 -57.648
X25T692 Coördinatie en beleid Jeugd 05 Leren, Participeren & Ondersteunen   242.618   132.242   110.376 242.618 132.242 110.376
X25T701 Volksgezondheid 02 Schoon Heel & Veilig -237.660 310.248 -240.789 302.578 3.129 -1.453 72.588 61.789 1.675
    05 Leren, Participeren & Ondersteunen -4.035.236 9.752.926 -3.751.058 9.206.285 -284.178 -404.584 5.717.690 5.455.227 -688.761
X25T702 Riolering 02 Schoon Heel & Veilig -9.139.427 6.961.106 -8.571.317 6.532.039 -568.110 -511.154 -2.178.321 -2.039.278 -1.079.263
X25T703 Afval 02 Schoon Heel & Veilig -15.065.219 11.971.157 -15.266.663 11.958.008 201.444 -133.518 -3.094.062 -3.308.654 67.926
X25T704 Milieubeheer 02 Schoon Heel & Veilig   51.086   57.267   -6.181 51.086 57.267 -6.181
    03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen -4.194.797 7.379.605 -4.234.973 5.198.493 40.176 1.806.209 3.184.808 963.520 1.846.385
X25T705 Begraafplaatsen en crematoria 02 Schoon Heel & Veilig -552.579 1.046.570 -727.806 976.423 175.227 60.352 493.991 248.617 235.579
X25T801 Ruimte en leefomgeving 03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen 5.000 1.915.195 -302.771 1.989.552 307.771 -90.188 1.920.195 1.686.781 217.583
X25T802 Grondexploitatie (niet bedrijventer) 03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen -27.020.289 26.972.852 -12.283.004 11.586.123 -14.737.285 12.081.265 -47.437 -696.881 -2.656.020
X25T803 Wonen en bouwen 03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen -2.533.160 4.163.998 -2.742.747 3.787.127 209.587 -73.443 1.630.838 1.044.380 136.143
    06 Overzichten - 82.054 -9.013 56.541 9.013 24.291 82.054 47.529 33.304
Eindtotaal     -463.789.658 463.789.658 -453.724.585 452.227.041 -10.065.073 -5.978.727 - -1.497.544 -16.043.801

Versie: v10.5.28

Software voor digital-first corporate reporting

Creëer op efficiënte wijze publicaties die impact maken

Met iwink.report maak je publicaties op een eenvoudige en efficiënte manier. Je bespaart tijd, fouten en stress. Vanuit één plek publiceer je naar een volwaardige webversie, PDF en iXBRL-bestand. Zo geef je lezers de best mogelijke ervaring.

Meer over iwink.report