Overzicht per taakveld
Overzicht per taakveld
Hieronder de verdeling van de wettelijke taakvelden over de programma’s. De wettelijke taakvelden zijn onderverdeeld naar aard over de programma’s.
| Primitieve BGR | Budget | Realisatie | Ruimte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettelijk Taakveld | WTV omschr | PGM + omschr | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten |
| 1 | Bestuur | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 2.889 | 2.889 | -127 | 4.212 | 127 | -1.323 | ||
| Bestuur | PGM06 Overzichten | 93 | 93 | 81 | 12 | |||||
| 2 | Burgerzaken | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | -1.968 | 3.328 | -1.968 | 3.328 | -2.062 | 3.240 | 94 | 87 |
| 3 | Beheer overige gebouwen en gronden | PGM02 Schoon Held & Veilig | -1.657 | 5.439 | -1.657 | 5.439 | -1.626 | 5.376 | -31 | 63 |
| Beheer overige gebouwen en gronden | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -2.975 | 1.852 | -2.975 | 1.852 | -3.341 | 1.731 | 366 | 121 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | PGM06 Overzichten | -122 | 218 | -122 | 218 | -140 | 231 | 18 | -13 | |
| 4 | Ondersteuning organisatie | PGM02 Schoon Held & Veilig | -242 | 147 | -242 | 147 | -271 | 123 | 30 | 24 |
| Ondersteuning organisatie | PGM06 Overzichten | -1.344 | 42.846 | -1.344 | 42.846 | -2.352 | 43.397 | 1.009 | -551 | |
| 5 | Treasury | PGM06 Overzichten | -2.728 | 264 | -2.728 | 264 | -3.358 | 437 | 630 | -173 |
| 7 | Algem uitkering + uitk Gemeentefonds | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 356 | 356 | 369 | -14 | ||||
| Algem uitkering + uitk Gemeentefonds | PGM06 Overzichten | -229.319 | -229.319 | -230.488 | 1.169 | |||||
| 8 | Overige baten en lasten | PGM06 Overzichten | -1.068 | -163 | -1.068 | -163 | -1.176 | -2.489 | 108 | 2.326 |
| 9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | PGM06 Overzichten | 43 | 43 | 43 | |||||
| 10 | Mutaties reserves | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | -153 | -153 | -153 | |||||
| Mutaties reserves | PGM02 Schoon Held & Veilig | -12.566 | 9.261 | -12.566 | 9.261 | -7.941 | 11.472 | -4.625 | -2.211 | |
| Mutaties reserves | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -4.810 | 2.191 | -4.810 | 2.191 | -2.276 | 2.714 | -2.534 | -523 | |
| Mutaties reserves | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -1.323 | 225 | -1.323 | 225 | -352 | 79 | -972 | 146 | |
| Mutaties reserves | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -23.390 | 6.893 | -23.390 | 6.893 | -22.889 | 10.718 | -501 | -3.825 | |
| Mutaties reserves | PGM06 Overzichten | -4.678 | 3.069 | -4.678 | 3.069 | -3.893 | 3.069 | -785 | ||
| 61 | OZB woningen | PGM06 Overzichten | -12.669 | 538 | -12.669 | 538 | -12.690 | 677 | 21 | -139 |
| 62 | OZB niet-woningen | PGM06 Overzichten | -7.594 | 239 | -7.594 | 239 | -7.616 | 219 | 22 | 20 |
| 63 | Parkeerbelasting | PGM02 Schoon Held & Veilig | -496 | 52 | -496 | 52 | -486 | 53 | -10 | -1 |
| 64 | Belastingen Overig | PGM02 Schoon Held & Veilig | 14 | 14 | -1 | 1 | 14 | |||
| Belastingen Overig | PGM06 Overzichten | -736 | 94 | -736 | 94 | -732 | 97 | -4 | -3 | |
| 101 | Crisisbeheersing en Brandweer | PGM02 Schoon Held & Veilig | -102 | 6.689 | -102 | 6.689 | -102 | 6.658 | 31 | |
| 102 | Openbare orde en Veiligheid | PGM02 Schoon Held & Veilig | -255 | 4.717 | -255 | 4.717 | -166 | 4.659 | -89 | 58 |
| Openbare orde en Veiligheid | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 174 | 174 | 47 | 127 | |||||
| 201 | Verkeer en vervoer | PGM02 Schoon Held & Veilig | -426 | 21.731 | -426 | 21.731 | -608 | 16.957 | 181 | 4.774 |
| Verkeer en vervoer | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -264 | 127 | -264 | 127 | -276 | 78 | 12 | 49 | |
| Verkeer en vervoer | PGM06 Overzichten | -515 | 232 | -515 | 232 | -724 | 118 | 209 | 114 | |
| 202 | Parkeren | PGM02 Schoon Held & Veilig | -3.035 | 5.029 | -3.035 | 5.029 | -3.420 | 5.162 | 385 | -132 |
| 203 | Recreatieve havens | PGM02 Schoon Held & Veilig | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | ||
| 204 | Economische havens en waterwegen | PGM02 Schoon Held & Veilig | 11 | 11 | 7 | 4 | ||||
| 205 | Openbaar vervoer | PGM02 Schoon Held & Veilig | 60 | 60 | 127 | -67 | ||||
| Openbaar vervoer | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -9 | 19 | -9 | 19 | -10 | 20 | 1 | ||
| 301 | Economische ontwikkeling | PGM01 Bestuur & Dienstverlening | 273 | 273 | 258 | 15 | ||||
| Economische ontwikkeling | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -1.792 | 2.876 | -1.792 | 2.876 | -675 | 807 | -1.117 | 2.069 | |
| 303 | Bedrijfsloket en -regelingen | PGM02 Schoon Held & Veilig | -42 | 144 | -42 | 144 | -38 | 129 | -4 | 15 |
| Bedrijfsloket en -regelingen | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -488 | 565 | -488 | 565 | -497 | 572 | 9 | -7 | |
| 304 | Economische promotie | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -367 | 234 | -367 | 234 | -390 | 228 | 23 | 6 |
| Economische promotie | PGM06 Overzichten | -84 | 575 | -84 | 575 | -86 | 518 | 2 | 57 | |
| 401 | Openbaar basisonderwijs | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 11 | 11 | 29 | -18 | ||||
| 402 | Onderwijshuisvesting | PGM02 Schoon Held & Veilig | -1.447 | 6.585 | -1.447 | 6.585 | -1.682 | 6.354 | 234 | 231 |
| Onderwijshuisvesting | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 1.486 | 1.486 | 1.087 | 399 | |||||
| 403 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | PGM02 Schoon Held & Veilig | -67 | 139 | -67 | 139 | -75 | 115 | 8 | 23 |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -7.725 | 10.304 | -7.725 | 10.304 | -5.827 | 8.169 | -1.898 | 2.135 | |
| 501 | Sportbeleid en activering | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -1.289 | 2.467 | -1.289 | 2.467 | -1.351 | 2.250 | 62 | 218 |
| Sportbeleid en activering | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -1.373 | 1.416 | -1.373 | 1.416 | -952 | 1.016 | -421 | 399 | |
| 502 | Sportaccommodaties | PGM02 Schoon Held & Veilig | -972 | 5.111 | -972 | 5.111 | -958 | 5.102 | -14 | 9 |
| 503 | Cultuurpresentatie, -prod -particip | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -2.286 | 6.908 | -2.286 | 6.908 | -2.942 | 7.359 | 656 | -451 |
| 504 | Musea | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 124 | 124 | -3 | 118 | 3 | 6 | ||
| 505 | Cultureel erfgoed | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -9 | 220 | -9 | 220 | -31 | 198 | 22 | 22 |
| Cultureel erfgoed | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | 79 | 79 | 5 | 74 | |||||
| 506 | Media | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -666 | 1.246 | -666 | 1.246 | -689 | 1.199 | 23 | 47 |
| Media | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -224 | 2.933 | -224 | 2.933 | -190 | 2.912 | -34 | 22 | |
| 507 | Openbaar groen (openlucht) recreatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -39 | 12.470 | -39 | 12.470 | -372 | 11.264 | 333 | 1.206 |
| Openbaar groen (openlucht) recreatie | PGM04 Ondernemen & Ontspannen | -64 | 1.097 | -64 | 1.097 | -585 | 1.638 | 520 | -541 | |
| 601 | Samenkracht en burgerparticipatie | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -523 | 1.533 | -523 | 1.533 | -487 | 1.530 | -35 | 3 |
| Samenkracht en burgerparticipatie | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -8.605 | 19.971 | -8.605 | 19.971 | -3.760 | 18.364 | 155 | 1.606 | |
| 602 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -8 | 1 | -8 | 1 | -8 | 2 | -1 | |
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 38 | 38 | 30 | 8 | |||||
| Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -175 | 10.395 | -175 | 10.395 | -4.726 | 14.219 | 4.551 | -3.824 | |
| 603 | Inkomensregelingen | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -41.886 | 51.243 | -41.886 | 51.243 | -41.806 | 51.627 | -80 | -385 |
| 604 | WSW en beschut werk | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -265 | 339 | -265 | 339 | -263 | 274 | -2 | 65 |
| WSW en beschut werk | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | 15 | 15 | 2 | 13 | |||||
| WSW en beschut werk | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -3.474 | 14.741 | -3.474 | 14.741 | -3.678 | 14.826 | 204 | -84 | |
| 605 | Arbeidsparticipatie-instrumenten | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -301 | 8.713 | -301 | 8.713 | -1.192 | 8.435 | 892 | 278 |
| 606 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -760 | 3.834 | -760 | 3.834 | -822 | 3.786 | 62 | 49 |
| 71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 10.482 | 10.482 | -8 | 10.309 | 8 | 173 | ||
| 71B | Begeleiding (WMO) | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 6.431 | 6.431 | -2 | 5.609 | 2 | 822 | ||
| 71C | Dagbesteding (WMO) | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 2.388 | 2.388 | 2.354 | 34 | ||||
| 71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 247 | 247 | 245 | 3 | ||||
| 72A | Jeugdzorg begeleiding | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 2.755 | 2.755 | 3.217 | -462 | ||||
| 72B | Jeugdzorg behandeling | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 12.779 | 12.779 | 13.396 | -617 | ||||
| 72C | Jeugdhulp dagbesteding | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -38 | 2.731 | -38 | 2.731 | -82 | 1.764 | 45 | 967 |
| 72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -25 | 1.445 | -25 | 1.445 | -25 | 1.676 | -231 | |
| 73A | Pleegzorg | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 2.227 | 2.227 | 2.025 | 202 | ||||
| 73B | Gezinsgericht | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 14 | 14 | 13 | 1 | ||||
| 73C | Jeugdhulp met verblijf overig | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 12.434 | 12.434 | 12.227 | 208 | ||||
| 74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 342 | 342 | 321 | 21 | ||||
| 74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 3.171 | 3.171 | 3.991 | -820 | ||||
| 74C | Gesloten plaatsing | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 14 | 14 | 13 | 1 | ||||
| 81A | Beschermd wonen (WMO) | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -364 | 22.820 | -364 | 22.820 | -310 | 22.898 | -55 | -78 |
| 81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -70 | 6.917 | -70 | 6.917 | -127 | 6.558 | 57 | 359 |
| 82A | Jeugdbescherming | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 4.284 | 4.284 | 3.989 | 295 | ||||
| 82B | Jeugdreclassering | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | 711 | 711 | 647 | 64 | ||||
| 701 | Volksgezondheid | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -266 | 328 | -266 | 328 | -278 | 332 | 13 | -5 |
| Volksgezondheid | PGM05 Leren, Participeren & Ondersteunen | -3.427 | 8.111 | -3.427 | 8.111 | -3.560 | 8.135 | 133 | -24 | |
| 702 | Riolering | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -10.725 | 9.013 | -10.725 | 9.013 | -9.906 | 8.304 | -819 | 708 |
| 703 | Afval | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -14.784 | 11.674 | -14.784 | 11.674 | -15.238 | 11.740 | 455 | -65 |
| 704 | Milieubeheer | PGM02 Schoon Heel & Veilig | 49 | 49 | 49 | |||||
| Milieubeheer | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -4.974 | 9.151 | -4.974 | 9.151 | -4.356 | 7.450 | -618 | 1.702 | |
| 705 | Begraafplaatsen en crematoria | PGM02 Schoon Heel & Veilig | -542 | 931 | -542 | 931 | -589 | 865 | 47 | 66 |
| 801 | Ruimte en leefomgeving | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -50 | 3.859 | -50 | 3.859 | 19 | 1.839 | -69 | 2.021 |
| 802 | Grondexploitatie (niet bedrijventer) | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -18.901 | 18.920 | -18.901 | 18.920 | -15.324 | 15.413 | -3.577 | 3.508 |
| 803 | Wonen en bouwen | PGM03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen | -16.166 | 18.637 | -16.166 | 18.637 | -6.727 | 6.430 | -9.438 | 12.207 |
| Wonen en bouwen | PGM06 Overzichten | 77 | 77 | -12 | 52 | 12 | 25 | |||
| Eindtotaal | -459.711 | 459.711 | -459.711 | 459.711 | -444.889 | 435.965 | -14.822 | 23.746 | ||