Schoon heel en veilig

We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Nissewaard is een plek waar je lekker kunt wonen, werken en leven. Aan de basis hiervan staat een prettige leefomgeving. Een leefomgeving waar je veilig bent op straat en in de gebouwen. Een plek waar het opgeruimd is en waar het er groen en netjes uitziet. Kortom, Nissewaard is een plek waar je je thuis voelt.

• Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Veiligheid 2023-2024.
• Het zoveel mogelijk voorkomen van beginnende jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.
• Aanpak van ondermijnende criminaliteit.
• De medewerkers van de gemeente zijn getraind om ondermijning te herkennen.
• Het instrument Bibob verder implementeren in de organisatie.
• Cameratoezicht rond het metro- en busstation realiseren.
• Veiliger uitgaan in en rondom de avond en nacht horeca.
• Inzetten op voorlichting en bewustwording van digitale criminaliteit.
• Veilige woon- en leefomgeving waarbij woonoverlast situaties worden aangepakt.
• Passende maatregelen treffen bij ernstige verstoring of ernstige vrees van verstoring van de openbare orde & veiligheid.
• Een crisisorganisatie die flexibel is, voorbereid is op incidenten en langdurige inzet aankan.

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan Veiligheid 2023-2024

• In 2023 is door de Raad het Integraal Veiligheid Plan (verder IVP) 2023-2026 vastgesteld en daaraan gekoppeld zijn de Uitvoeringsplannen. Er wordt doorlopend gewerkt aan de doelen die in beide stukken benoemd staan. Jaarlijks wordt de Raad geïnformeerd over waar team OOV mee bezig is en over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Dit gebeurt onder andere tijdens de thema-avond veiligheid. De thema-avond in 2024 was samen met de politie en het RIEC georganiseerd.
• Daarnaast zijn we in 2023 gestart om meer samenhang te brengen tussen het sociale en het fysieke domein. Dit omdat er in de samenleving steeds meer situaties ontstaan waarbij individuen zorgen voor onveiligheid, voor hun omgeving maar ook voor zichzelf. In 2024 is er naast de bestuursopdracht zorg en veiligheid ook het beleidskader zorg en veiligheid vastgesteld. Op uitvoeringsniveau wordt de verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein verder versterkt door onder andere de inrichting van de benodigde overlegstructuren.

Het zoveel mogelijk voorkomen van beginnende jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

• De alliantie Jeugd en Veiligheid met de gemeente Rotterdam en de politie is in 2024 middels een convenant ondertekend en bekrachtigd. Daarnaast gaan we, als gevolg van een actieve lobby, tot en met 2027 een totaalbedrag van € 1.500.000,- ontvangen voor Preventie met Gezag (verder PmG).
  Er is doorlopende aandacht voor overlast gevende en criminele jongeren. Als preventieve maatregelen en interventies niet helpen kunnen er bestuurlijke maatregelen worden ingezet.
  
  

Aanpak van ondermijnende criminaliteit

• Afgelopen jaar zijn er in Nissewaard incidenten geweest waarbij sprake was van excessief geweld. Deze incidenten (vaak explosies door middel van vuurwerk) waren te relateren aan ondermijning, maar ook aan relationele problemen en/of conflicten onder jeugdigen. Afhankelijk van het incident werden er verschillende objectgerichte bestuurlijke maatregelen ingezet (woningsluitingen, plaatsen van mobiele camera en lichtmasten) ten behoeve van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast werd gekeken naar de behoefte van het slachtoffer, bijvoorbeeld de noodzaak tot het aanbieden van opvang. Vanaf de start van dit fenomeen is het team OOV betrokken geweest bij het zogenaamde “Vlaardingenoverleg” en nemen nu deel aan het Netwerk Explosies in Gemeenten, het landelijke kennisnetwerk dat valt onder het landelijke Strategisch Offensief Tegen Explosies (SOTE). Ook is er in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem (MMA) een bewustwordingscampagne gestart gericht op de bedrijventerreinen. Deze campagne heeft een langere doorlooptijd en wordt in 2025 gecontinueerd. Doel daarvan is om de bewustwording en de meldingsplicht bij de ondernemers te vergroten.
• Er is doorlopende aandacht voor MMA op social media en in 2024 werd ook een lokbus ingezet. Doel hiervan was bewustwording creëren bij inwoners over signalen van ondermijning.
• Gedurende het afgelopen jaar zijn, in samenwerking met meerdere partners, integrale controles opgezet en uitgevoerd. Deze controles staan in het teken van voldoen aan wet- en regelgeving. Bij misstanden wordt mogelijk bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk gehandhaafd.
• In samenwerking met interne partners en het Platform Veilig Ondernemen (verder PVO) zijn er bijeenkomsten georganiseerd om ondernemers preventie trainingen aan te bieden.

De medewerkers van de gemeente zijn getraind om ondermijning te herkennen:

• Het team van Burgerzaken heeft een training gericht op de signalen van ondermijning gevolgd. Ook is in samenwerking met het RIEC een escaperoom aangeboden aan medewerkers van de gemeente (oa BOA’s), woningcorporaties en politie om signalen van crimineel pandgebruik te kunnen herkennen.

Het instrument Bibob verder implementeren in de organisatie:

• Afgelopen jaar is gewerkt aan het herijken van de beleidsregels Bibob. Voor het opzetten van het nieuwe beleid en de implementatie is door interne omstandigheden meer tijd nodig. Er is ingezet op het vergroten van de kennis in de organisatie en medewerkers zijn opgeleid. In het opleiden van de medewerkers heeft het RIEC gefaciliteerd door Bibob-cursussen aan te bieden. Hiervan hebben medewerkers gebruik gemaakt. Daarnaast is er een start gemaakt met het toepassen van de Wet Bibob op vastgoedtransacties en omgevingswetvergunningen. Ook is er in samenwerking met het RIEC Rotterdam en gemeente Vlaardingen gestart met het opzetten van een regionale Bibob kenniskring. Bibob blijft de komende jaren een speerpunt om te borgen in de gemeentelijke organisatie.

Cameratoezicht rond het metro- en busstation realiseren:

• Met de afronding van het project "renovatie metro- en busstation Spijkenisse Centrum" zijn er in de directe omgeving van het bus- en metrostations nieuwe camera’s geplaatst. 

Veiliger uitgaan in en rondom de avond en nacht horeca:

• Veilig uitgaan was en blijft een prioriteit. Afgelopen jaar is er in de weekenden met succes geëxperimenteerd met een toezichtkoppel Boa/politie. Er werden gebiedsontzeggingen opgelegd aan notoire overlastgevers. De horecastewards zijn gedurende het hele jaar in de nachtelijke uren in het weekend aanwezig geweest in het horecagebied in Spijkenisse.

Inzetten op voorlichting en bewustwording van digitale criminaliteit:

• Samen met de CISO, digitale dienstverlening en het team OOV wordt hier integraal aandacht aan besteed.

Veilige woon- en leefomgeving waarbij woonoverlast situaties worden aangepakt:

• Met de samenwerkingspartners is ingezet op de herijking van het actieplan aanpak woonoverlast Gemeente Nissewaard en de aanpak van de overlastsituaties in de gemeente. Q1 2024 heeft de minister van BZK  het Wbmgp-besluit goedgekeurd voor de verlenging met 4 jaar om selectieve woningtoewijzing in Nissewaard toe te passen. Het project buurtbemiddeling is in 2024 ook ingezet voor de huurwoningen van de woningcorporatie Maasdelta.

Passende maatregelen treffen bij ernstige verstoring of ernstige vrees van verstoring van de openbare orde & veiligheid:

• In 2024 zijn er bestuurlijke maatregelen ingezet om panden te sluiten waarbij sprake was van openbare orde problematiek.
  Om het wapenbezit tegen te gaan heeft de driehoek besloten het preventief fouilleren en de daar aan gekoppelde veiligheidsrisicogebieden met een jaar te verlengen.

Een crisisorganisatie die flexibel is, voorbereid is op incidenten en langdurige inzet aankan:

• Het afgelopen jaar is er verder gebouwd aan de interne crisisorganisatie. Ook is het opleiden, trainen en oefenen verder opgepakt, door in en externe omstandigheden echter minder dan gepland. Wel zijn er twee nieuwe officieren van dienst opgeleid. Er is tijd geïnvesteerd in relaties met externe partijen, zoals Rijkswaterstaat, buurgemeenten, de veiligheidsregio, het waterschap en de jeugdgevangenis. Bij de laatste instelling heeft een groots opgezette regionale multidisciplinaire oefening plaats gevonden waaraan gemeentelijke crisisteams een bijdrage hebben geleverd.

• Preventie met gezag (incidenteel voordeel op de lasten van € 149.000 en een incidenteel nadeel op baten van € 149.000)

Vanuit het Rijk zijn per 1 juli 2024 tot 1 juli 2027 incidentele middelen toegekend voor ondersteuning preventie jeugdcriminaliteit; de Spuk Preventie met Gezag. Dit betreft een totaalbedrag van € 1.500.000 inclusief BTW.  Voor 2024 betreft dit een bedrag van € 202.162 (excl BTW) waarvan voor € 149.000 zal worden voorgesteld om dit over te hevelen naar 2025.

Dit zijn middelen voor een brede aanpak, in samenwerking met alle betrokken partners in de directe leefomgeving van de jongeren, om te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 8 tot en met 27 jaar in de criminaliteit komen of daarin verder afglijden. In 2024 is een extra subsidie verstrekt voor de uitvoering van "Pak je kans".

In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025

Burgemeester Van Oosten

Wethouder Mijnans

Wethouder Postma

Commissie Bestuur

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Crisisbeheersing

• Beleidsplan VRR 2023-2027
• Regionaal Risicoprofiel VRR 2020-2024
• Regionaal Crisisplan VRR 2020-2024

Openbare orde en veiligheid

• Integraal Handhavingsbeleid Fysieke Leefomgeving
• Algemeen Plaatselijke Verordening Nissewaard
• 13b Beleidsregels Opiumwet
• Nissewaard Veilig 2023-2026

• Op basis van beheer- en uitvoeringsplannen juiste keuzes maken voor onderhoud en vervanging van onze kapitaalgoederen. De focus ligt hierbij op een schoon, heel, veilig en klimaatadaptieve buurt.
• Inwoners, ondernemers en overige partners in de kernen en wijken van Nissewaard vroegtijdig en actief betrekken bij werken in de openbare ruimte.
• Doorgaan met het verbeteren van afvalscheiding om hergebruik van schaarse grondstoffen mogelijk te maken en verbranden van afval te minimaliseren.
• Versterken van het gebruik van kleur in de openbare ruimte.
• Meer regie op de werkzaamheden van kabels & leidingen.

• In 2024 is verder uitvoering gegeven aan het meerjarig uitvoeringsplan Beheer Openbare Ruimte 2021- 2024 met de daarin opgenomen vervangingsopgave van ruim € 50 miljoen. Inmiddels is ruim 80% van deze vervangingsopgave gerealiseerd of in uitvoering.

• Vanuit verhardingen is verder gewerkt aan de reconstructies en herstraatwerken die opgenomen staan in het uitvoeringsplan. In 2024 ging het onder andere om de volgende projecten:
  • Reconstructie Oranjelaan (Centrum)
  • Reconstructie de Vroon (Heenvliet)
  • Reconstructie Beverveen (Waterland fase 2)
  • Groot onderhoud Stationsweg (Zuidland)
  • Reconstructie Schrijnwerker (Gildenwijk)
  • Herstraat Schenkel eo (Schenkel)
  • Reconstructie Kerckhoek eo (Zuidland)
• Er heeft een grootschalige vervanging plaatsgevonden van de openbare verlichting in onder andere Spijkenisse- Noord, Zuidland, de wijk Vogelenzang en langs het fietspad Heemraadlaan. Bij deze vervanging is verduurzaamd door te vervangen in LED.

• In 2023 zijn 34 speelplaatsen Europees aanbesteed. In 2024 zijn 13 speelplekken gerealiseerd. In 2025 zullen de overige speelplekken worden opgepakt en gerealiseerd. Vooraf is voor elke speelplek een participatietraject doorlopen met de direct omwonenden en de kinderen die gebruik maken van de speelplekken.

• We zijn verdergegaan met het vervangen van 25 kilometer beschoeiingen in beheer van de gemeente langs particuliere terreinen. In 2024 zijn deelopdrachten uitgevoerd in de wijken de Hoek, Akkers, Waterland en Heenvliet. In totaal is nu 15 kilometer vervangen. Over het algemeen zijn bewoners zeer tevreden over de werkzaamheden. In dit project wordt ook ingezet op klimaatbewustzijn van bewoners. Voorafgaand aan de werkzaamheden krijgen bewoners informatie over de werkzaamheden én informatie over een waterrobuuste en biodiverse tuin. Uit een evaluatie blijkt dat deze werkwijze een relatief groot deel van de bewoners bewuster maakt van klimaatverandering, die ook bereid zijn om daar maatregelen voor te nemen (zoals een regenton, minder versteende tuin, nestkastjes, etc.).

• Voor Park Vogelenzang zijn de resultaten van participatieronde 2 en de uitkomsten van de onderzoeken verwerkt in het Voorlopig Masterplan. Dit was inbreng voor participatieronde 3 in juni 2024. Het is getoetst en besproken met bewoners en stakeholders. Alle reacties zijn daarna verwerkt in het Definitieve Masterplan- en Beheervisie. Voor de aanpak van de uitvoering is een fasering en raming opgesteld. Het participatietraject voor het tijdelijke gronddepot in het park is afgerond. Gestart is met het in gebruik nemen ervan.

• Het actiepunt uit het beleid Groen en Bomen voor Voedsel – en Momentenbomen is als eerste uitgewerkt voor de locatie stadspark Waterland. In het park is door ongeveer 100 bewoners gekozen voor het kopen en laten planten van een boom ter herinnering.  Deze zijn in twee fasen aangeplant (februari/ november).

• In 2024 is verder uitvoering gegeven aan het groot onderhoud van het bosplantsoen en parkbossen; dunnen. Dit onderhoud wordt uitgevoerd om het bosplantsoen en parkbos toekomstbestendig, biodivers, veilig en gezond te houden.

• Gestart is met het herijken van de beheerplannen voor Groen en Bomen. De twee beheerplannen zijn samengevoegd tot één beheerplan Groen en Bomen 2025-2028. De beleidsuitgangspunten van het beleidsplan Groen en Bomen 2023 -2026 zijn hierin uitgewerkt.

• Het Wijkgroenstructuurplan stadsdeel Spijkenisse West 2024 is in het college vastgesteld in februari, als uitwerking van het beleidsplan Groen en Bomen. Het bevat het Programma van Eisen voor de groenstructuur en is inbreng bij projecten en de wijkaanpak.
  
  Het opstellen van de overige wijkgroenstructuurplannen voor heel Nissewaard is gestart. De eerste uitwerking is van de kernen Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek, Simonshaven, Zuidland.

• Het Plan van Aanpak Ecologie 2024 is vastgesteld in februari 2024. Dit is een uitwerking van het beleidsplan Groen en Bomen. De uitwerking van het Plan van Aanpak Ecologie is gestart voor de dorpskernen, in samenhang met het wijkgroenstructuurplan voor de dorpskernen. Ook is het Plan van Aanpak Ecologie uitgewerkt op het onderdeel ‘V’ van Voorlichten op buurtniveau. In begrijpelijke taal is voor bewoners een visueel aantrekkelijke brochure opgesteld om de bewustwording te vergroten van planten en dieren.

• Na aanbesteding in 2022 is begonnen met de uitvoering voor de vervanging van ruim 50 bruggen in de periode 2023-2025. Inmiddels zijn er 31 bruggen vervangen. Er zijn voor de aanbesteding diverse trajecten doorlopen als voorbereiding, waaronder duurzaam aanbesteden, vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten te Spijkenisse en onderzoek sonderingsgegevens.

• Voor riolering zijn twee belangrijke hoofdtransportleidingen uitgebreid onderzocht om de onderhoudsstaat, restlevensduur en drukbestendigheid bij de vereiste capaciteit – nu en in de toekomst – te beoordelen.

  
  

  
  

• Om de werking en betrouwbaarheid te waarborgen is het groot onderhoud aan gemaal Braband volbracht.Het waterschap had hiervoor een bouwteam ingericht waarin de gemeente als grootste financier heeft geparticipeerd .

  
  

  
  

• 37.574 kolken en 3.250 M1 lijngoot zijn gereinigd  

• 322 calamiteiten aan kolk- en perceelaansluitleidingen zijn gerepareerd en geanalyseerd om doelmatiger preventief onderhoud planmatiger uit te kunnen uitvoeren.

• De rioolrenovatie aan de Sportlaan is door middel van relinen succesvol uitgevoerd waarmee het weer klaar is voor de toekomst.

• Er is een GEO-portaal riolering en data ingericht waarmee de capaciteit van onze gemalen beter inzichtelijk is gemaakt voor onze woningbouwopgave.

• Om de hoeveelheid restafval te verminderen (in 2026 wordt gestreefd naar 150 kg p/inw.) en de hoeveelheid en kwaliteit van het GFT te laten toenemen zijn de laagbouwwoningen die aangewezen zijn op ondergrondse GFT containers voorzien van minicontainers. Dit leidde tot onvrede onder de betrokken bewoners waarop is besloten om na een proefperiode, waarbij beide inzamelmogelijkheden worden gebruikt, te bezien welke vorm van inzamelen de voorkeur heeft. Dit zal in het voorjaar 2025 plaatsvinden.

• Tevens zijn om te voldoen aan Europese richtlijnen voorbereidingen getroffen om in 2025 ook hoogbouw te voorzien van gezamenlijke GFT inzamelmiddelen en bewoners hiertoe te faciliteren met een binnenshuis te gebruiken afsluitbaar tonnetje.

• Door intensivering van de samenwerking met de BOA’s wordt ingeval van onjuiste aanbieding van afval voorlichtend, waarschuwend en zonodig verbaliserend opgetreden.

• In juli 2024 is door de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend om tot de geleidelijke ontwikkeling van een circulair centrum te komen. Hierdoor kunnen afgedankte zaken een tweede leven krijgen.

• De in 2023 geboden mogelijkheid voor inwoners om voertuigen te lenen om grofvuil naar de Milieustraat te brengen is in 2024 voortgezet. Ook de mogelijkheid om gratis tegels te laten ophalen door de tegeltaxi als men tuinen vergroent is gecontinueerd.

• Ruim 200 inwoners hebben een ondergrondse container geadopteerd. Deze bewoners zijn betrokken en begaan met de openbare ruimte. Om de positie van deze bewoners te versterken en kostbare informatie bij hen op te halen is in 2024 een druk bezochte adoptanten avond georganiseerd. Ook in 2025 zal dit gaan plaatsvinden.

• Samen met Plogging.nu en Reinis NV is in september de jaarlijkse zwerfvuil opruimdag gehouden. Met de deelname van 17 teams kan van een succesvolle dag worden gesproken.

• Om verspilling van grondstof tegen te gaan zijn in 2024 de eerste refurbished ondergrondse containers in gebruik genomen.

• In 2024 is verder gewerkt aan een GEO-data visie en strategie. Hierin zal beschreven worden hoe, wat, wanneer en waarmee wij de Geo-data taken en voorzieningen willen gaan opzetten en inrichten.
  
  Om onze buitenruimte goed te beheren (assetmanagement) en in te richten hebben we de juiste en actuele geo- en data-informatie nodig. In 2024 is de DVO met Syntrophos geactualiseerd waarbij met name de inwin/bijhoud termijnen zijn aangescherpt. Het gevolg is dat wijzigingen in de data sneller beschikbaar komen voor de gebruikers.
  
  Geo-data informatie, Basisregistraties, beheermanagementsystemen en GIS zijn een belangrijk onderdeel van de informatievoorziening van de gemeente. De rol en het belang van Geo-data informatie zal in de toekomst alleen maar toenemen, bijvoorbeeld in relatie tot de Omgevingswet (aansluiten op het DSO), Digital Twin, 3D modulering, de samenhangende objectregistratie, het data gestuurd werken en het (online) samenwerken met overheden, inwoners en private partijen.
  
  De technologische ontwikkelingen gaan snel en het is (periodiek) nodig om te bepalen of en hoe een nieuwe toepassing van toegevoegde waarde is voor de gemeente. Het op eenduidige wijze inwinnen, beschikbaar stellen en ontsluiten van data, zowel voor intern als extern gebruik, is hierbij cruciaal.

• In 2023 is de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Rotterdam op het gebied van Kabels & Leidingen geëvalueerd. Van beide kanten is geconcludeerd dat de gemeente Nissewaard beter af is met een eigen team om weer de regie op de ondergrond te krijgen. Met ingang van 1 januari 2024 is de GR opgeheven en hebben we een eigen team opgestart waarmee we meer grip krijgen op het geheel van vergunningverlening aan en het toezichthouden op werken in de ondergrond. Dit heeft geresulteerd in een kwaliteitsverbetering van het opgeleverde (straat)werk en een significante afname van het aantal klachten vanuit de omgeving. Tevens zien we een verbetering in de voorbereiding van werken door de nutspartijen, omdat het nu duidelijker is wat er van hen verlangd wordt.

• Schoolomgevingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 151.000, een incidenteel nadeel op de baten van € 60.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 92.000))
  Voor het Plan van Aanpak Verkeersveiligheid rondom scholen ontvangt de gemeente van de MRDH een subsidie van 50% van de gemaakte kosten. De aanpak verbetering verkeersveiligheid schoolomgevingen is onderdeel van het meerjarig programma. Het totaalbudget van €151.000 zal worden besteed in verschillende begrotingsjaren. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

• Dagelijks onderhoud verhardingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 124.000)
  Niet alle geplande vervangingsinvesteringen (reconstructie) zijn eind 20023 opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten in 2024 € 97.000 lager zijn dan begroot. Daarnaast is in 2024 het storingsonderhoud € 27.000 lager dan begroot. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.\

• Degeneratie (incidenteel voordeel op de baten van € 258.000)
  De vergoeding voor degeneratiekosten vallen hoger uit dan begroot. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer. De kosten voor het herstel worden verantwoord bij het budget van dagelijks onderhoud verhardingen.

• Onderhoud groen (incidenteel nadeel op de lasten van € 456.000)
  Omdat in 2024 nog niet alle onderhoudscontracten voor het openbaar groen waren aanbesteed, zijn er meerwerkkosten in rekening gebracht. Daarnaast zijn er noodzakelijk renovaties van plantvakken uitgevoerd die niet waren begroot. Het nadeel zal worden verrekend met de reserve beheer.

• Beheerplannen (incidenteel voordeel op de lasten van € 141.000)
  Niet alle geplande vervangingsinvesteringen zijn eind 2023 opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten in 2024 € 70.000 lager zijn dan begroot. Daarnaast zijn nog niet alle areaaluitbreidingen verwerkt over de diverse beheerdisciplines wat in 2024 zorgt voor een onderschrijding van € 70.000. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Groot Onderhoud Beheer (incidenteel voordeel op de lasten en een nadeel op de reserve  van € 272.000)
  In 2024 is gestart met de voorbereiding voor de ruimingen op de begraafplaats de Ommering en Zuidland. De uitvoering moet nog plaatsvinden waardoor de begrote onttrekking uit de reserve Groot Onderhoud nog niet is ingezet. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

• Onderhoud bossen & parken (incidenteel voordeel op de lasten van € 106.000)
  Doordat nog niet al het onderhoud is aanbesteed, is er incidenteel een voordeel op het budget onderhoud bossen en parken. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Parkenvisie (incidenteel voordeel op de lasten van € 343.000)
  Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de stads- en wijkparken. Een onderdeel hiervan was een parkenvisie voor onder andere Park Vogelenzang. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer. De voorbereidingen hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden. Uitvoering zal de komende jaren gefaseerd uitgevoerd worden. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

• Dagelijks onderhoud kunstwerken (incidenteel voordeel op de lasten van € 184.000)
  Niet alle geplande vervangingsinvesteringen zijn eind 2023 opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten € 119.000 lager zijn dan begroot. Vanwege de vervanging van bruggen zijn de kosten voor storingsonderhoud € 65.000 lager. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Dagelijks onderhoud openbare verlichting (incidenteel voordeel op de lasten van € 647.000)
  De energielasten vallen € 439.000 lager uit vanwege afrekeningen over 2023 en 2024 van de vorige leverancier. Daarnaast is vanwege de lopende vervanging € 125.00 minder uitgegeven aan het storingsonderhoud en zijn nog niet alle geplande vervangingsinvesteringen eind 2023 opgeleverd en geactiveerd. Dit resulteert in € 83.000 lagere kapitaallasten. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Onderhoud Bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 389.000)
  Doordat nog niet al het onderhoud is aanbesteed is op het budget onderhoud bomen incidenteel een voordeel ontstaan. Hiernaast is ook de geraamde index lager uitgevallen. Dit voordeel is toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Baggeren (incidenteel voordeel op de lasten van € 306.000)
  Vanwege de samenwerking met het Waterschap heeft de aanbesteding van de baggerronde 2024 vertraging opgelopen. De uitvoering vindt plaats in 2025. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Reconstructie Veerweg (incidenteel voordeel op de lasten van € 117.000)
  De geplande reconstructie van de Veerweg is nog niet geactiveerd in 2024. Dit resulteert in lagere kapitaallasten.

• Groot onderhoud verhardingen (incidenteel voordeel van € 2.039.000)
  In 2024 is gestart met het herstraten van de wijk Schenkel en de voorbereiding voor de aanpassing schoolzone van de Eikenlaan. De meeste kosten en uitvoering vinden in 2025 plaats. Aan de raad zal worden voorgesteld om € 1.509.000 over te hevelen naar 2025. De bijdrage aan de kosten voor de wegen in beheer van het Waterschap vallen € 112.000 hoger uit. Daarnaast zijn nog niet alle geplande reconstructies eind 2023 opgeleverd en geactiveerd wat resulteert in € 635.000 lagere kapitaallasten.

• Groot onderhoud kunstwerken (incidenteel voordeel op de lasten van € 233.000)
  In 2024 is gestart met de voorbereiding voor het groot onderhoud van een aantal damwanden. De uitvoering vindt in 2025 plaats. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

• Groot onderhoud openbare verlichting (incidenteel voordeel op de lasten van € 183.000)
  Vanwege de lopende vervanging is € 103.000 minder uitgegeven aan het groot onderhoud en zijn nog niet alle geplande vervangingsinvesteringen eind 2023 opgeleverd en geactiveerd. Dit resulteert in € 80.000 lagere kapitaallasten. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Opbrengst snippergroen (incidenteel nadeel op de lasten van € 11.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 282.000)
  In 2024 zijn er buiten de jaarlijkse kleine snippergroenverkopen 2 grotere percelen verkocht. Ook verliep een voor 25 jaar afgekochte huurovereenkomst van een parkeerterrein die bedrijfsmatig in gebruik was. Dit parkeerterrein is nu verkocht aan de huurder.

• Zwerfvuil (incidenteel nadeel op de lasten van € 108.000)
  Voor de kosten van zwerfvuil zijn in 2024 geen subsidies aangevraagd en ontvangen. De kosten voor het opruimen van zwerfvuil zijn echter wel gemaakt.

• Kwaliteitsimpuls in de wijken De Hoek, Akkers en Waterland (incidenteel voordeel op de lasten van €169.000 en een incidenteel nadeel op mutaties reserves van € 185.000)
  In 2024 is gestart met de voorbereiding voor een aantal projecten uit de wijkaanpak voor De Akkers. De projecten worden uitgevoerd in 2025. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

• Groot onderhoud spelen (incidenteel voordeel op de lasten van € 210.000)
  In 2023 heeft in verband met een Europese aanbesteding van 34 speelplaatsen de uitvoering vertraging opgelopen. De geplande renovaties van speelplekken loopt door in 2025, waarvoor in de PPN 2026 zal worden voorgesteld om € 176.000 over te hevelen naar 2025. Daarnaast zijn nog niet alle geplande vervangingsinvesteringen eind 2023 opgeleverd waardoor de begrote kapitaallasten € 34.000 lager zijn dan begroot. Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Meer groen meer bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 109.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 109.000) )
  In 2019 t/m 2021 is verplaatsbaar groen en vast groen gerealiseerd vanuit dit budget. In 2022 en 2023 is een deel van het budget ingezet voor de tijdelijke en ludieke invulling van de kapotte roltrap en lift. In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025, waarbij dit budget ingezet zal worden voor vergroening binnen de verschillende opgave/projecten, geformuleerd in het Koersdocument stadscentrum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het project verbetering hoog/laag verbinding Uitstraat Nieuwstraat. Daarnaast is het idee om het budget in te zetten voor vergroening van gevels in het stadscentrum.

• Afval (incidenteel voordeel op de lasten van  € 43.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 466.000 en een incidenteel nadeel op de mutaties reserves van € 424.000)
  In 2024 zijn de vergoedingen voor het verpakkingsafval hoger uitgevallen dan was begroot (€ 402.000). De verwerkingskosten laten een klein nadeel zie. Het voordelige saldo ad € 424.000 is gestort naar de reserve Afvalstoffenheffing.

• Riolering (incidenteel voordeel op de lasten van € 822.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 79.000 en een incidenteel nadeel op de voorziening van € 901.000)
  In 2024 zijn meer vergoedingen ontvangen voor de aanleg van rioolhuisaansluitingen.
  Door hogere kosten na aanbesteding van het onderhoudsbestek voor rioolaansluitingen zijn er meer kosten gemaakt dan begroot. In 2024 zijn de totale kosten voor onderhoud van gemalen ruim € 40.000 lager dan begroot. In 2024 heeft een renovatie van drukriolering plaatsgevonden. De renovatie loopt door in 2025 waardoor het budget een onderbesteding laat zien van € 223.000. De geplande werkzaamheden voor onderhoud en reiniging uit het Gemeentelijk Watertakenplan hebben vanwege capaciteit vertraging opgelopen, waardoor het budget voor Hoofdriool en Grondwatermeetnet een onderbesteding laat zien van respectievelijk € 120.000 en € 63.000. Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor verhardingen opgesteld. In 2024 is gestart met het herstraten van de wijk Schenkel. De meeste kosten en uitvoering vinden in 2025 plaats waardoor het budget Wegherstelkosten een onderbesteding laat zien van € 81.000. In 2024 zijn geen subsidies verstrekt voor de aanleg van groene daken. Voor het resterende budget van € 138.000 zal in de PPN 2026 worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025. De onderbesteding op de bovenstaande budgetten is gestort in de voorziening Riolering.

• Beheersystemen (incidenteel voordeel op de lasten van € 225.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 120.000)
  Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart wat doorloopt naar 2025 en 2026. Hierdoor zijn de beschikbare middelen vanuit 2024 nodig om hier uitvoering aan te geven. Mede vanwege de invoering van assetmanagement miv januari 2025. Om aan de taakstellende bezuiniging te kunnen voldoen zijn deze incidentele middelen noodzakelijk.
  
  In de PPN 2026 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025

• Reserve Beheer (incidenteel nadeel op de storting naar de reserve van € 1.723.000 en een incidenteel nadeel op de onttrekking aan de reserve van € 3.607.000)
  Door lagere uitgaven dan gedacht (zie bovenstaande verschillen), heeft er geen onttrekking aan de reserve Beheer plaatsgevonden, maar een storting.

Wethouder Mijnans

Wethouder Hottentot

Commissie Leefomgeving

NV Reinis

• IBOR

• Verdere verduurzaming gemeentelijke accommodaties.
• Optimaliseren inzet en gebruik van de vastgoedportefeuille.
• Aanscherpen financieel management vastgoedportefeuille.
• Parkeren.

Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Verdere verduurzaming gemeentelijke accommodaties

• Vanuit de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen om in 2050 een energieneutrale, CO2-arme, klimaatbestendige en circulaire samenleving gerealiseerd te hebben, zijn in en vanaf 2024 met name de meer ingrijpende verduurzamingsmaatregelen over de gemeentelijke vastgoedportefeuille uitgerold.  In de afgelopen 5 jaar is door de gemeentelijke verduurzamingsmaatregelen een reductie van 18,3% van de CO2 uitstoot behaald. Hiermee lijkt het doel van 55% reductie in 2030 haalbaar.

• Medio 2024 is het project zonnepanelen bij de Brede School aan de Zoetemanring in Zuidland opgeleverd. In 2024 is gestart met de aanbesteding voor de plaatsing van zonnepanelen van het Rivierabad en is de vervanging van duurzame luchtbehandelingskasten met de exploitant van het Rivierabad voorbereid. In december 2024 is de renovatie van de M.A. de Ruijterstraat als eerste vlaggenschip afgerond; het pand uit 1957 is volgens NOM-normering (Nul op de meter) opgeleverd. De projecten sluiten aan bij de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn én het doel om op korte termijn de energielasten voor gemeentelijk vastgoed te verlagen.

• Op pandniveau zijn verduurzamingsmaatregelen uitgelijnd met de meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s), zodat verduurzaming en planmatig onderhoud in een integrale uitvoeringsplanning kunnen worden opgepakt. Deze omzetting van de op onderhoud en instandhouding gericht MJOP’s naar DMJOP’s (duurzame meerjaren onderhoudsplannen), is voor de eerste tranche panden in 2023 ingericht. Hiermee worden verduurzamingsmaatregelen op natuurlijke momenten geïntegreerd in het reguliere onderhoud. In 2024 is verdergegaan met deze exercitie en de hieraan gekoppelde uitrol over de portefeuille. Hiervoor is de Green Building Tool aangeschaft, waarmee sneller en goedkoper panden worden geanalyseerd én keuzes worden gemaakt. Ook is de aanbesteding van de wettelijk vereiste energielabels in gang gezet, die nodig zijn als input voor de tool. De tool is naar verwachting begin 2025 volledig operationeel.

• Onderhoud (incidenteel voordeel op de lasten van € 235.000)
  De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende planmatige onderhoudswerkzaamheden:
  • Verschillende dakrenovaties lopen door in 2025’;
  • Een aantal projecten is lager uitgevallen, zoals de vervanging van de riolering van het object Laanweg 3;
  • Het project schilderwerken en W-installaties loopt door in het jaar 2025;
  • De onderhoudsprojecten aan het Rivierabad en M.A. de Ruijterstraat zijn in de afrondende fase en hebben een financiële doorloop in 2025.

Daarnaast wordt de overschrijding op correctief en preventief onderhoud veroorzaakt door respectievelijk incidentele herstelwerkzaamheden en gestegen kosten van de onderhoudscontracten.

De lagere onderhoudskosten betekenen een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen, wat hier een nadeel geeft.

• Parkeeropbrengsten (incidenteel/structureel voordeel op de baten € 366.000)
  In 2024 is een toename zichtbaar in de parkeeropbrengsten, zowel in de parkeergarages als het buiten parkeren. Dit wordt veroorzaakt door een hoger aantal transacties en bezoekers, mede in combinatie met een hoger tarief. De toename aan parkeeropbrengsten in de parkeergarages wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stijging van het starttarief.

• Afrekening servicekosten (incidenteel voordeel op de lasten van € 225.000)
  Doorbelasting energie aan het onderwijs € 86.797.
  Ieder jaar wordt voor een aantal onderwijsinstellingen de energieafrekening opgesteld, waarbij het onderwijs gebruik maakt van energieaansluitingen op naam van de gemeente. De afrekening over de periode 2023 valt hoger uit door de gestegen energietarieven in 2023.
  Daarnaast is de afrekening van de servicekosten over de periode 2023 voor het object Gemeenlandsedijk Noord 26 € 26.628 hoger uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt door hogere energiekosten door tariefstijging.
  Tenslotte levert de afrekening servicekosten over een groot aantal panden kleinere voordelen op, maar dit telt op tot € 111.000.

• Exploitatie accommodaties energielasten (incidenteel/structureel voordeel op de lasten van € 98.000)
  Op de kosten voor elektriciteit en stookkosten zijn bij alle accommodaties voor- en nadelen te zien. Per locatie betreft dit kleinere verschillen, maar in totaal is er op de energielasten toch sprake van een voordeel van € 98.451.

• Tijdelijjke huisvesting onderwijs (incidenteel voordeel op de lasten van € 124.000)
  Op de huurkosten voor tijdelijke huisvesting onderwijs is een voordeel te zien. Dit valt echter weg tegen een verschil in programma 5 op de onderwijshuisvesting.
  
• Reserve onderhoud gebouwen (incidenteel nadeel op de reserve van € 235.000)
  De lagere kosten voor onderhoud aan de gebouwen leidt ook tot een lagere onttrekking aan deze reserve. Dat betekent hier een nadeel van € 235.000.

Wethouder Hamerslag

Commissie Bestuur

Niet van toepassing.

• Parkeer- en parkeerbelastingverordening
• Algemene Voorwaarden Parkeergarages
• Algemene voorwaarden parkeerterrein Mosterweg Spijkenisse