Toegankelijkheidsopties:

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Baten

x €1.000

Programma + omschr Begroting 2024 Begroting na wijziging Realisatie 2024 Saldo begroting na wijziging -/- realisatie  
1 Bestuur & Dienstverlening 1.797 1.968 2.189 221 V
2 Schoon Heel & Veilig 31.999 36.571 37.298 727 V
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen 41.100 43.340 30.015 -13.324 N
4 Ondernemen & Ontspannen 3.033 6.510 6.632 122 V
5 Leren, Participeren & Ondersteunen 47.443 68.223 71.878 3.654 V
6. Algemene dekkingsmiddelen          
OZB 20.120 20.263 20.306 43 V
Algemene uitkering 219.617 229.319 230.488 1.169 V
Overige belastingen 755 736 732 -4 N
Treasury 662 1.046 1.445 398 V
Dividend 1.335 1.682 1.913 231 V
Overhead 890 1.427 2.438 1.011 V
VPB          
Overige baten 1.046 1.706 2.052 347 V
Totaal algemene dekkingsmiddelen 244.425 256.178 259.373 3.195 V
Gerealiseerde totaalsaldo van baten 369.796 412.790 407.386 -5.405 N

Lasten

x €1.000

Programma + omschrijving Begroting 2024 Begroting na wijziging Realisatie 2024 Saldo begroting na wijziging -/- realisatie  
1 Bestuur & Dienstverlening 6.873 6.846 8.080 -1.235 N
2 Schoon Heel & Veilig 84.954 93.674 86.580 7.095 V
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen 46.431 52.620 32.991 19.629 V
4 Ondernemen & Ontspannen 12.544 17.284 15.888 1.396 V
5 Leren, Participeren & Ondersteunen 181.240 222.591 220.992 1.598 V
6. Algemene dekkingsmiddelen          
OZB 702 778 896 -119 N
VPB   43 43   V
Overige belastingen 93 94 97 -3 N
Treasury -368 264 437 -173 N
Dividend          
Overhead 40.597 43.752 44.227 -475 N
Algemene uitkering          
Overige lasten -824 127 -2.318 2.445 V
Onvoorzien 100 1   1 V
Totaal algemene dekkingsmiddelen 40.299 45.057 43.381 1.676 V
Gerealiseerde totaalsaldo van lasten 372.342 438.072 407.913 30.159 V
  Begroting 2024 Bgr na wijziging Realisatie 2024 Saldo begroting na wijziging -/- realisatie  
Programma + omschr lasten baten lasten baten lasten baten  
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten 372.342 369.796 438.072 412.790 407.913 407.386 24.755 V
1 Bestuur & Dienstverlening       153   153   V
2 Schoon Heel & Veilig 4.183 4.921 9.261 12.566 11.472 7.941 -6.836 N
3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen   75 2.191 4.810 2.714 2.276 -3.057 N
4 Ondernemen & Ontspannen   100 225 1.323 79 352 -826 N
5 Leren, Participeren & Ondersteunen   541 6.893 23.390 10.718 22.889 -4.327 N
6. Algemene dekkingsmiddelen 1.040 2.132 3.069 4.678 3.069 3.893 -785 N
Totaal mutaties in reserves 5.223 7.769 21.639 46.920 28.052 37.503 -15.831 N
Gerealiseerd resultaat 377.565 377.565 459.711 459.711 435.965 444.889 8.924 V